老師您好，我們公司原材料到貨后，供應商量不會第一時間給到稅票，而且這發(fā)票開具不是按合同貨款金額開的，而是按我們實際支付金額開發(fā)票，下次應付賬款付了又再按付款金額開過來，以前沒有上財務系統(tǒng)，到現(xiàn)在重新建賬要在系統(tǒng)上反映出以上這些來我又如何做賬。請老師賜教。

老師，我公司一個室內裝飾裝修工程，在3個月前第一筆收工程進度款時開了15萬的發(fā)票過去，這個月結算第二筆進度款，現(xiàn)在對方公司才說根據(jù)合同我們第一次提供的材料發(fā)票有問題，要在這次工程款里扣除上次退給我們的稅金，可是那么久了發(fā)票對方公司肯定已經(jīng)抵扣了吧，如果扣稅金對方是不是應該把相應的發(fā)票全部退回我公司呢

老師下午好我們公司是個小建筑工程公司，在工程結算時，按合同價款開具了全額發(fā)票給業(yè)主單位，業(yè)主單位分期付了部分款項，其中扣除了一些服務費、工程實際結算與合同價差額，但沒提供相應的票據(jù)，請教老師：我應該怎么處理應收賬款中掛的這部分無票據(jù)又無法收回的款項？謝謝！

老師，我們有個項目提前完工了，實際竣工金額也比合同金額小。當時項目上有幾個工人是自己去稅務代開的發(fā)票，付款只付了一部分，還有尾款結果完工的時候項目部私下付款了。沒有走公司賬戶，現(xiàn)在這幾個人還有應付賬款掛在賬上，但是實際這個錢已經(jīng)私下付給他們了，這個應付賬款怎么沖賬啊

合同金額開票稅率9%后審定金額又減去一部分，實際付款開票金額稅率3%第一次付了一部分，還有一部分沒有付款，我是掛靠公司的會計，這個是公司之前第一筆項目工程款，現(xiàn)應該怎么做賬？第一次接觸這個，希望老師回復詳細一點，謝謝