老師您好！請問。公司的憑證，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，分錄怎么做呢？（公司是一般計(jì)稅，但現(xiàn)在的項(xiàng)目是簡易計(jì)稅）。還有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的數(shù)字是否只需要填在主表那一欄就可以了？

老師您好，我公司在得力平臺拿貨銷售，現(xiàn)在產(chǎn)生返利有銷售折讓，我們給開的紅字信息表，得力給開的紅字發(fā)票。之前的進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。紅字信息表和收到的紅字發(fā)票都做為原始憑證附到做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的憑證后面就行嗎，還是需要在做一筆紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)憑證呢 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做的是： 借：預(yù)付賬款-得力 10000 貸：庫存商品 8850 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1150

老師你好，我是一個(gè)一般納稅人公司，但是公司承接的項(xiàng)目全部是簡易計(jì)稅，公司剛成立的時(shí)候有一部分費(fèi)用票進(jìn)項(xiàng)留底了，我現(xiàn)在做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是填寫增值稅附表二里的17列簡易計(jì)稅方法進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是23b其他應(yīng)做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填寫哪一列呢！

老師好，請問一下，我們建筑公司，有一般計(jì)稅與簡易計(jì)稅，一般計(jì)稅的項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)就在電子稅務(wù)局進(jìn)行了勾選認(rèn)證抵扣，簡易計(jì)稅的就沒有勾選抵扣，所以未勾選數(shù)據(jù)就很多，請問有無影響？需不需要認(rèn)證后，再進(jìn)行轉(zhuǎn)出？

您好老師，請問一下我們公司既有一般計(jì)稅項(xiàng)目還有簡易征收項(xiàng)目，但是日常發(fā)生的辦公費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅我們用于抵扣一般計(jì)稅了，現(xiàn)在聯(lián)系我們說沒法界定費(fèi)用是用于一般計(jì)稅還是簡易征收說讓我們轉(zhuǎn)出，這樣是需要把辦公產(chǎn)生的全部轉(zhuǎn)出嗎