工程企業(yè)跨省工程，是先開外經證再開票，還是說我可以先把發(fā)票開好了，然后再拿外經證去施工地的稅務局備案交稅
是先開外經證再開票
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老師下午好，建筑工程類企業(yè)，經營范圍里沒有勞務，有土石方工程施工、對外承包工程類能開勞務開票嗎？老板說咨詢稅務可以去備案開勞務發(fā)票，我還是想問問老師
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老師，請問外地經營的建筑企業(yè)（一般納稅人），正確流程是怎么樣?外經證開好以后，項目所在地稅務局報驗，先開票后繳稅?還是先預繳再開票?
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老師好，比如我是江西的企業(yè)，我開了湖北的外經證 那么工程完工 我要核銷外經證 這應該去哪里核銷 自己單位所在地還是工程地稅務局
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工程企業(yè)跨省工程，是先開外經證再開票，還是說我可以先把發(fā)票開好了，然后再拿外經證去施工地的稅務局備案交稅
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老師，我們有個工程，有份外經證還沒開票的，想要結束掉外經證（已經施工完成了，但收不到款） 可以先開具預繳稅款后開具發(fā)票，做外經證反饋后再紅沖發(fā)票申請退款這樣嗎（我早上直接申請反饋的注銷外經證，預繳稅款填寫0，沒有通過，說需要寫情況說明書是不是沒有開具發(fā)票，未施工，然后我剛剛問客戶 她說已經施工完成了 但收不回款）
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老師，子公司6月的業(yè)務切到了母公司，6月份主要清理往來，并發(fā)生處理剩余存貨產生收入，打算7月注銷，公司人員已在6月全部切到母公司，結果就是6月份會有收入但無人工支出，這樣操作有稅務風險嗎？
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甲公司適用的所得稅稅率為25%。2019年度實現利潤總額為20000萬元，其中:(1)國債利息收入2300萬元;(2)因違反經濟合同支付違約金200萬元;(3)計提壞賬準備3000萬元;(4)計提存貨跌價準備2000萬元;(5)2018年年末取得管理用的固定資產在2019年年末的賬面價值為2000萬元，計稅基礎為400萬元。假定甲公司2019年遞延所得稅資產和遞延所得稅負債均無期初余額，且在未來期間有足夠的應納稅所得額用以抵減2019年發(fā)生的可抵扣暫時性差異。不考慮其他因素，算應納稅所得額怎么算？ 20000-2300+200+3000+2000+1600=24500*25%=6125
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請問經營活動產生的現金流量凈額怎么算
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公司要注銷，因為公司沒開公戶，跟法人借了1000塊錢，發(fā)工資，現在賬上面有其他應付賬款1000塊錢，這個咋處理?用交企業(yè)所得稅?
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新成立的公司，通過Atm機存了3萬元，我可以先做借款3萬，記借:庫存現金 3萬 貸:其他應付賬款3萬，在記一個借:銀行存款3萬，貸:庫存現金3萬，
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@董孝彬老師，剛好找到會計分錄。
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老師，這個是11月30完工，，什么時候開始攤銷呢
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員工安排在外地工作，算出差嗎？公司租的房子，住宿費怎么入賬
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老師您好，這個分錄該怎么去解釋呢
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老板要說他往年有實繳，但是都到其他應付款里了，讓調賬: 讓全體股東簽老板實繳協議，決議，投資款確認書， 需不需要寫情況說明或者在協議里，注明老板往年，那些銀行打款是投資款，并把這些銀行明細與回單附后面，再讓全體股東簽字？
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在外地預繳增值稅是單純的按照合同收入計算稅款，還是說可以和我的進項稅抵扣按余額繳納增值稅
外地預繳增值稅是單純的按照合同收入計算稅款
那我們公司這種跨區(qū)域施工的情況以后會很多，如果按這樣在異地按合同收入計算預繳的話，那我賬里的增值稅進項不是起不到什么作用了嘛
是不是我在施工地按2%稅率預繳增值稅，然后7%是回我公司所在地繳納
同學你們申報增值稅可以扣掉這部分預繳
這個我知道的。我意思是在施工地是按照2%預繳嗎？然后剩下的7%回我公司注冊地再繳納
對的，同學是這樣的
那企業(yè)所得稅呢，也是在施工地，按照合同的收入來預繳？
你好同學是這樣的