老師，你好！請(qǐng)教一下：我們公司采購一批貨物，收到一張專用發(fā)票，已經(jīng)抵扣，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)貨物有瑕疵要求銷售方銷售折讓，這樣情況我已經(jīng)抵扣了進(jìn)項(xiàng)，該怎么處理呢？可以讓對(duì)方單獨(dú)開具一張銷售折讓的負(fù)數(shù)發(fā)票，我拿來做賬嗎？

老師，我是一般納稅人，公司主營(yíng)電梯銷售、維保和安裝業(yè)務(wù)，現(xiàn)在有一項(xiàng)業(yè)務(wù)是有三方:開發(fā)商、施工方和銷售電梯的公司我方，我公司同施工方簽訂電梯購銷安裝協(xié)議，我方給施工方開具13%的電梯專票，施工方給開發(fā)商開具9%的工程款發(fā)票，施工方要扣我3%的管理費(fèi)和2.5%的所得稅，將來會(huì)返我10%的稅點(diǎn)，請(qǐng)問這樣做合理嗎？這筆業(yè)務(wù)要怎么理解?可以舉例說明一下嗎？扣管理費(fèi)和所得稅稅點(diǎn)及返稅點(diǎn)這些先后順序怎么操作我公司最合理?謝謝老師

老師，關(guān)于商業(yè)折扣開票的，想請(qǐng)教下： 規(guī)定上說，如果把折扣額和銷售額在同一張發(fā)票上提現(xiàn)，那么交增值稅時(shí)可以按照折扣后的金額來交稅，但是如果折扣是在備注欄體現(xiàn)，則折扣不能抵減增值稅。 我有兩個(gè)實(shí)際中遇到的疑問： 1、先賣東西給客戶，已經(jīng)開了發(fā)票之后才說給折扣，然后把原來的發(fā)票沖紅，按照折扣后的金額來重新開藍(lán)字發(fā)票，這種情況下，都沒有提現(xiàn)到折扣，但是銷售單價(jià)確實(shí)變少了，這樣繳納的增值稅也變少了，這種情況是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？ 2、銷售和折扣分兩張發(fā)票開，即比如銷售100塊，折扣20，那銷售開正數(shù)發(fā)票100元，再開一張負(fù)數(shù)發(fā)票20元，這樣交的增值稅也會(huì)變少，這樣是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)？

我又幾個(gè)問題想要問一下，我的工作是收到對(duì)方開來的發(fā)票，來做對(duì)方公司的給我們的送貨單，難道這個(gè)不是對(duì)方公司弄的嗎？我弄合理嗎？ 其次做購銷合同，按照對(duì)方開來的發(fā)票做購銷合同，有固定模板該日期數(shù)量金額就可以了，但是在有真實(shí)合同的情況下，需要去報(bào)事務(wù)所資料，人家著急要，找不到這些真合同，自己在重做幾份報(bào)事務(wù)所，合理嗎，感覺在做假

老師我想問下，我開銷售發(fā)票，對(duì)賬下來需要給對(duì)方返版費(fèi)，之前雙方都是協(xié)商好的，我可以在總金額不變的情況下，有銷售折扣來體現(xiàn)返版費(fèi)嗎？這樣做合理嗎？