請(qǐng)問(wèn)下沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票同事開(kāi)錯(cuò)了，不該沖的沖紅了，而且跨月了，怎么處理呢？
你好，那再開(kāi)一張正數(shù)發(fā)票，把不該沖的給抵消掉?
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老師您好：想問(wèn)下電子發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，是不是要開(kāi)紅沖呢？還有一般納稅人跨月發(fā)票要開(kāi)紅沖，小規(guī)模可以開(kāi)負(fù)數(shù)沖跨月的票嗎？紅沖和開(kāi)負(fù)數(shù)什么情況下用分不清？謝謝！
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請(qǐng)問(wèn)下沖紅的負(fù)數(shù)發(fā)票同事開(kāi)錯(cuò)了，不該沖的沖紅了，而且跨月了，怎么處理呢？
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老師，我想問(wèn)下今年沖紅去年得發(fā)票，賬務(wù)怎么處理？已經(jīng)跨年了，而且后期也不需要開(kāi)了
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老師，因銷售提供錯(cuò)的稅號(hào)給財(cái)務(wù)，導(dǎo)致財(cái)務(wù)開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票，且已跨月，次月沖紅，錯(cuò)的發(fā)票和沖紅的發(fā)票請(qǐng)問(wèn)何處理
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老師，12月開(kāi)的一張紅沖負(fù)數(shù)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，現(xiàn)在1月份跨月了，怎么辦呢？
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老師，請(qǐng)教下 ，酒店每日采購(gòu)食材根據(jù)采購(gòu)送貨單，借：材料采購(gòu)-原材料 貸：應(yīng)付賬款-材料商名稱 送貨單上倉(cāng)庫(kù)供應(yīng)商廚房簽字有沒(méi)有必要每日給老板審批才能記帳應(yīng)付賬款 之前其他行業(yè)都是要根據(jù)發(fā)票給老板審批后才計(jì)應(yīng)付賬款的
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老師，麻煩問(wèn)您個(gè)事，我們公司注銷，其實(shí)錢(qián)都已經(jīng)分配完了，就是給股東少打一千，留賬戶怕扣錢(qián)啥的用，這個(gè)最后一期的資產(chǎn)負(fù)債表里體現(xiàn)這一千可以嗎，賬戶有一千不影響稅務(wù)注銷吧，還是得把這一千給股東轉(zhuǎn)了，讓賬戶金額為0
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可是上個(gè)月沖紅了發(fā)票后，庫(kù)存變負(fù)數(shù)了，這個(gè)月再開(kāi)正數(shù)的話稅務(wù)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)，老師
你好，現(xiàn)在只能這樣補(bǔ)救了?
那是不是要供應(yīng)商開(kāi)一張正數(shù)給我呢？
然后我這個(gè)負(fù)數(shù)沖紅不能去稅務(wù)那邊撤銷嗎？這個(gè)月稅還沒(méi)繳納
你好，沖紅的負(fù)數(shù)，這個(gè)不是你們自己開(kāi)具的嗎？?
剛可能表述的問(wèn)題，我們是購(gòu)買方，開(kāi)的紅字信息表
你好，如果是供應(yīng)商開(kāi)錯(cuò)了負(fù)數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，就需要補(bǔ)開(kāi)一張正數(shù)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的?