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借管理費(fèi)用、辦公費(fèi)貸銀行存款需要抵扣，借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

2022-08-03

支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，　　借：管理費(fèi)用??? 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額，????????????????????????????????????????????????????? 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）?? 借：管理費(fèi)用 ??負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額

2021-07-06

借：管理費(fèi)用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 貸：管理費(fèi)用

2021-07-06

同學(xué)你好可以全額抵扣 1、一般納稅人購入金稅盤時(shí)，借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費(fèi)用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時(shí)，借：固定資產(chǎn)(價(jià)稅合計(jì)額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí)，借：管理費(fèi)用貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸：管理費(fèi)用

2023-09-04

你好，如果是一般納稅人按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”科目。

2022-04-08

齊紅老師解答 2022-08-03 09:42

在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫，還有附表四本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫。

快賬用戶2267 追問 2022-08-03 09:44

現(xiàn)在不抵扣，轉(zhuǎn)入未交增值稅可以嗎

齊紅老師解答 2022-08-03 09:45

現(xiàn)在不抵扣，只做第一個分錄就可以了。

快賬用戶2267 追問 2022-08-03 09:53

如果抵扣，再做一筆借：應(yīng)交稅費(fèi)減免稅額，貸：管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，不用再做轉(zhuǎn)出未交增值稅之類的分類嗎

齊紅老師解答 2022-08-03 09:55

是的，是這么做的，是這么理解的。

快賬用戶2267 追問 2022-08-03 09:57

老師，那有收入抵扣，怎么做呢

齊紅老師解答 2022-08-03 09:58

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅減免稅款，貸管理費(fèi)用借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)減免稅款借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng) 貸，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，需要交稅金，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅。

快賬用戶2267 追問 2022-08-03 10:00

謝謝老師

齊紅老師解答 2022-08-03 10:01

不用客氣工作愉快