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稅控盤維護費抵減增值稅怎么做賬

2021-07-06 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-07-06 11:52

借：管理費用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 貸：管理費用

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快賬用戶4327 追問 2021-07-06 11:53

那老師這樣不是把費用給沖了

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齊紅老師 解答 2021-07-06 11:54

讀碟，最后費用是沒有金額的

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快賬用戶4327 追問 2021-07-06 12:01

那老師，我做借應(yīng)交增值稅減免稅款，貸營業(yè)外收入可以不

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:02

是的，分錄就是這么做的

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快賬用戶4327 追問 2021-07-06 12:04

那老師你前面說貸管理費用

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齊紅老師 解答 2021-07-06 12:06

我說的是稅控服務(wù)費 不是減免 的增值稅

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借：管理費用? 貸：銀行存款?? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（減免稅款）? 貸：管理費用
2021-07-06
支付技術(shù)維護費時， 　　借：管理費用??? 　　　　貸：銀行存款/現(xiàn)金???? 抵減增值稅稅額，????????????????????????????????????????????????????? 　　借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）?? 借：管理費用 ??負數(shù) 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
2021-07-06
借管理費用辦公費貸銀行存款 需要抵扣，借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅減免稅款，借管理費用負數(shù)
2022-08-10
購買金稅盤及技術(shù)維護費的480元，不需要認證，應(yīng)當(dāng)全額抵扣。 按照規(guī)定，企業(yè)初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費用以及繳納的技術(shù)維護費允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的，按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目（小規(guī)模納稅人應(yīng)借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅”科目），貸記“管理費用”等科目。 一般納稅人： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用 小規(guī)模納稅人： 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
2020-11-05
?1、一般納稅人購入金稅盤時， 借：固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護費時， 借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸：管理費用 2、小規(guī)模納稅人購入金稅盤時， 借：固定資產(chǎn)(價稅合計額) 貸：銀行存款/庫存現(xiàn)金/應(yīng)付賬款 支付技術(shù)維護費時， 借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金; 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 貸：管理費用
2022-02-23
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