想請教一個問題：一筆業(yè)務(wù)發(fā)票開了10萬，到賬10萬，實際收入是8萬，給客戶多開了2萬的票，稅金一共收了1600，最后退了客戶18400，怎么做憑證把這些賬搞平啊
同學(xué)你好，你的18400是以什么名義轉(zhuǎn)給他的？他給你提供發(fā)票了嗎？
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老師，請教一個問題，17年客戶給我付了10萬，我們在2020年給他開了5萬的發(fā)票，稅率是13%，現(xiàn)在要把剩下5萬，還有這個稅率差的錢退回給客戶，這個稅率差要怎么入賬
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請問一下業(yè)務(wù)是：我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費共計10萬 ，并且我們開具了發(fā)票，客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶，客戶再按照10萬的12%服務(wù)費又轉(zhuǎn)給我們，請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸：銀行存款 10萬元 借：銀行存款1.2萬元 貸：應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
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請問一下業(yè)務(wù)是：我們只替客戶向參會人員收取會務(wù)費共計10萬 ，并且我們開具了發(fā)票，客戶要求我們把10萬元公賬轉(zhuǎn)給客戶，客戶再按照10萬的12%服務(wù)費又轉(zhuǎn)給我們，請問一下這樣我怎么寫分錄呀 借:應(yīng)付賬款-客戶 10萬元 貸：銀行存款 10萬元 借：銀行存款1.2萬元 貸：應(yīng)付賬款-客戶 1.2萬元 這樣余額就是-8.8 萬元了 請問一下這樣處理正確嗎
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請問我收到一次服務(wù)費，比如開票金額是10萬，我實際對公賬戶直接收到8萬，剩余2萬對方通過系統(tǒng)付給我的員工了，沒有通過我的賬戶。請問該怎么做分錄
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請問，我們公司跟客戶談成了一項業(yè)務(wù)，業(yè)務(wù)實際項目款為100萬，但是客戶想跟銀行貸款120萬，于是客戶想要我們在簽合同的時候合同約定金額為120萬，我們公司實際從客戶貸款銀行收到的項目款也是120萬，但后續(xù)我們需要把多出的20萬轉(zhuǎn)回給客戶，客戶說可以把這20萬作為往來賬處理，請問這個是怎么做為往來賬處理的？
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稅一的老師講購進農(nóng)產(chǎn)品取得一般納稅人和小規(guī)模納稅人開具的專票也要計算抵扣，不能憑票抵扣，那下面這道題為什么c選項憑票抵扣又是正確的呢？
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老師您好，7月有幾筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)，上個會計沒有計怎么辦呢
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請樸老師回答，謝謝 老師，第二小問，我理解是，其實會計上應(yīng)確認680的費用，但是稅法上不認，所以納稅調(diào)增，形成可抵扣暫時性差異
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倉庫安裝板房做辦公室使用記哪個科目呀
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老師好 剛考完初級會計，入職一家一般人公司，7月勾選了一部分進項發(fā)票，發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上，7月進項稅額大于銷項稅，申報時未產(chǎn)生增值稅，7月已經(jīng)結(jié)賬，另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，，我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅，這樣操作可以嗎，我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ，我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了，請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢？
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老師好 剛考完初級會計，入職一家一般人公司，7月勾選了一部分進項發(fā)票，發(fā)現(xiàn)與7月增值稅申報表進項稅額對不上，7月進項稅額大于銷項稅，申報時未產(chǎn)生增值稅，7月已經(jīng)結(jié)賬，另7月有一筆進項稅額轉(zhuǎn)出，，我在報8月增值稅的時候吧7月增值稅撤銷勾選 重新抵扣勾選了7月的進項稅，這樣操作可以嗎，我在勾選8月進項稅時帶出7月數(shù)據(jù) ，我吧7.8月的進項稅在8月勾選統(tǒng)計了，請教下老師 接下來我如何操作那筆進項稅額轉(zhuǎn)出呢？
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#提問#老師，發(fā)行股票作為對價取得得被投資單位股權(quán)是怎么入賬的？請幫我寫一個極簡分錄，謝謝
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沒有提供發(fā)票，對私轉(zhuǎn)給他的
你開票收款10萬正常做分錄，18400沒有發(fā)票只能一直掛往來 假如按照一般納稅人 13計算 借銀行存款100000 貸主營業(yè)務(wù)收入87000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅13000 借其他應(yīng)收款18400 貸銀行存款18400 因為你這個1600元沒法出賬，不知道你是通過現(xiàn)金還是通過法人轉(zhuǎn)給他的。借其他應(yīng)收款0.16。借預(yù)付賬款1600。貸銀行存款1000。借預(yù)付賬款1600，貸銀行存款1600。
我覺得不對，這筆業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生完了的，怎么可能還把18400掛其他應(yīng)收，那不是其他應(yīng)收又莫名增加了
這筆業(yè)務(wù)我做內(nèi)部賬，怎么做平？我覺得您剛才說的不對，賬沒平
外帳沒有發(fā)票永遠都不會平，我是按照正規(guī)說法的，如果你是是內(nèi)帳不用發(fā)票，那也不用講究，流水記清楚就行了， 第一筆收款10000借:銀存 10000貸:主營 10000 第二筆 支付付款18400 借:管理費用或者什么費用 18400 貸:銀行存款 100000-18400=81600 81600是你收到的資金 收到的稅費1600包含在81600不用反應(yīng)
明白了，謝謝
不客氣，同學(xué)，祝您工作順利。