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演示賬套

Q

你好老師，我們公司有一筆賬，他應(yīng)付款在沒有核實(shí)的情況下轉(zhuǎn)到了營業(yè)外收入了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)那筆借款已經(jīng)還了，這個(gè)賬還能調(diào)嗎，如果能調(diào)是按照之前做賬的反方向調(diào)出來就可以是嗎？

2022-07-04 16:42

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-04 16:43

您好這個(gè)賬還能調(diào) 做相同的分錄紅沖就好了

快賬用戶kit3 追問 2022-07-04 19:19

那個(gè)發(fā)現(xiàn)的金額為20萬，也是這樣就可以嗎

齊紅老師解答 2022-07-04 19:27

請問是今年的還是以前年度的

快賬用戶kit3 追問 2022-07-04 20:23

以前年度的

齊紅老師解答 2022-07-04 20:30

請問單位用什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

快賬用戶kit3 追問 2022-07-04 23:02

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，老師

齊紅老師解答 2022-07-04 23:23

借：應(yīng)付賬款借方紅字貸：利潤分配-未分配利潤貸方紅字這樣寫分錄調(diào)整

快賬用戶kit3 追問 2022-07-05 07:04

直接計(jì)入應(yīng)付賬款??？我之前計(jì)入的是其他應(yīng)付款，不用過以前年度損益調(diào)整嗎？

齊紅老師解答 2022-07-05 07:11

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不用過以前年度損益調(diào)整之前計(jì)入的是其他應(yīng)付款現(xiàn)在也用其他應(yīng)付款

您好這個(gè)賬還能調(diào) 做相同的分錄紅沖就好了

2022-07-04

同學(xué)你好，這種情況不能讓賬一直掛著，需要積極采取措施進(jìn)行處理，以確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性和避免潛在的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等問題。你可以和對方溝通，整理與該公司相關(guān)的所有業(yè)務(wù)往來憑證，包括以前的付款記錄（如承兌匯票的背書記錄、現(xiàn)金付款的審批單據(jù)等），查找能夠證明已經(jīng)付款但未入賬的證據(jù)。檢查與對方公司的合同、對賬單等文件，確認(rèn)業(yè)務(wù)往來的實(shí)際情況和款項(xiàng)支付情況。然后，聯(lián)系對方公司的財(cái)務(wù)人員或相關(guān)負(fù)責(zé)人，說明目前發(fā)現(xiàn)的問題，要求對方核對賬目。與對方共同確認(rèn)雙方的債權(quán)債務(wù)關(guān)系是否確實(shí)已經(jīng)結(jié)清。最后進(jìn)行賬務(wù)調(diào)整。

2024-09-09

你好同學(xué)，可以這樣調(diào)整的，沒問題。

2022-10-12

您好，這個(gè)的話，是做以前年度損益調(diào)整，然后做的話就是借方:以前調(diào)度損益貸:其他應(yīng)付款某某

2024-12-21

你好；? ? ?你有錢還不? ；不還就轉(zhuǎn)借其他應(yīng)付款貸營業(yè)外收入去? ?

2022-01-18

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