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老師您好，我這邊給平臺(tái)開發(fā)票金額是14000，收回貨款金額13000，中間未收回部分作為平臺(tái)的服務(wù)費(fèi)，但是現(xiàn)在還沒有收到發(fā)票。這個(gè)怎么做賬
2022-07-29 10:33
2022-07-29 10:34
您好 請(qǐng)問您開具發(fā)票的時(shí)候分錄怎么寫的
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借：應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅
借：銀行存款 13000 借：其他應(yīng)付款? 1000 貸：應(yīng)收賬款 14000 后期收到發(fā)票? 借：銷售費(fèi)用等 1000 貸：其他應(yīng)付款 1000
這個(gè)為什么是其他應(yīng)付款呢。這個(gè)不應(yīng)該是我要收回的是其他應(yīng)收款嗎
中間未收回部分作為平臺(tái)的服務(wù)費(fèi) 付服務(wù)費(fèi)不是對(duì)方應(yīng)該收取 您支付的嗎？ 您還可以收回？
不收回了。那我明白了。謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問