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老師，公司分生產(chǎn)部門，銷售部門，辦公室，請(qǐng)問，計(jì)提社保分錄？

2022-07-27 16:35
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-27 16:36

?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:生產(chǎn)成本，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款

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快賬用戶3289 追問 2022-07-27 16:41

請(qǐng)問 計(jì)提公司承擔(dān)社保時(shí) 借:生產(chǎn)成本，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，-------社保 ，還用建三級(jí)明細(xì)養(yǎng)老失業(yè)，工傷嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-27 16:46

不用寫這么具體，后面附上表就行。

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快賬用戶3289 追問 2022-07-27 16:48

老師，公司5月份剛成立，還沒有收入，前期公司承擔(dān)的社保也是按這些科目分別計(jì)嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-27 16:49

投籌建期的就記入管理費(fèi)用，開辦費(fèi)。

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快賬用戶3289 追問 2022-07-27 16:52

記入管理費(fèi)用，開辦費(fèi)，就計(jì)入當(dāng)期損益了，不用再分?jǐn)偭耸前?

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快賬用戶3289 追問 2022-07-27 16:53

那社保什么時(shí)候再按部門計(jì) 入費(fèi)用？

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齊紅老師 解答 2022-07-27 16:56

，也是計(jì)入管理費(fèi)用開辦費(fèi)。社保

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?你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:生產(chǎn)成本，銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用，一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022-07-27
同學(xué)，你好 你是所有部門都分?jǐn)偹妴?/div>
2022-10-26
你好 借制造費(fèi)用 　銷售費(fèi)用 貸　銀行存款
2021-04-09
您好，只需要在計(jì)提公司負(fù)擔(dān)社保的時(shí)候區(qū)分管理費(fèi)用和銷售費(fèi)用就行的
2023-07-15
你好； 是的； 走管理費(fèi)用? 和生產(chǎn)成本? 或者制造費(fèi)用? ?
2022-10-09
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