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你好，預(yù)交時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅　　　　貸：銀行存款　　后期達(dá)到工程納稅義務(wù)時(shí)，抵減應(yīng)交增值稅　　借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅　　　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅

2022-07-24

　建筑工程的預(yù)繳稅業(yè)務(wù)分錄　　1、月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅　　借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)繳增值稅（已交稅金）　　應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 　　2、下月繳納增值稅　　借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅(一般計(jì)稅) 　　貸：銀行存款　　3、某項(xiàng)目同時(shí)繳納印花稅　　先計(jì)提：　　借：稅金及附加(也可以做到明細(xì)某某稅) 　　貸：應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅　　應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅　　應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅　　然后再做支付分錄：　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——城市建設(shè)維護(hù)稅　　應(yīng)交稅費(fèi)——地方教育附加稅　　應(yīng)交稅費(fèi)——教育附加稅　　貸：銀行存款

2022-10-23

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅附加稅個(gè)人所得稅企業(yè)所得稅貸銀行存款做這個(gè)就可以。

2021-07-05

沒有交房的話，不需要填寫的這個(gè)模塊

2024-04-27

您好：預(yù)繳稅款時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅貸：銀行存款與客戶結(jié)算時(shí)：借：應(yīng)收賬款貸：合同結(jié)算-價(jià)款結(jié)算貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額與供應(yīng)商結(jié)算時(shí)：借：原材料等借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款等月末計(jì)算應(yīng)該繳納的增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅預(yù)交抵扣未交：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅

2022-10-11

快賬用戶2011 追問 2022-07-24 12:58

涉及到銷項(xiàng)稅額個(gè)合同負(fù)債的呢？舉個(gè)帶走金額的例子老師

齊紅老師解答 2022-07-24 13:07

實(shí)務(wù)中結(jié)轉(zhuǎn)稅金一般不涉及合同負(fù)債科目

快賬用戶2011 追問 2022-07-24 13:13

哦哦，問個(gè)題外話啊老師房地產(chǎn)企業(yè)賬和建筑業(yè)賬相比，哪個(gè)難度高呢？

齊紅老師解答 2022-07-24 13:18

兩個(gè)行業(yè)有相似點(diǎn)，也有不同的地方，相似的地方：如果房地產(chǎn)企業(yè)自己有建筑團(tuán)隊(duì)，自己建房就和建筑公司類似，具體要看公司的業(yè)務(wù)模式，難和易也要看個(gè)人

快賬用戶2011 追問 2022-07-24 13:21

我想系統(tǒng)學(xué)下增值稅的課程，因?yàn)橹白龅馁~都是內(nèi)賬，不怎么接觸稅，老師能推薦下平臺(tái)里誰的課比較合適么

齊紅老師解答 2022-07-24 13:24