小企業(yè)，就前面提的管理費(fèi)工資多了25955.57，

管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資是不是這么做？

我上個(gè)月已經(jīng)將應(yīng)付職工薪酬調(diào)成我要計(jì)提的數(shù)了，那個(gè)應(yīng)付職工薪酬差20000多，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)管理費(fèi)工資還差那個(gè)數(shù)2萬多

實(shí)際之前多提了5萬多

那你怎么調(diào)整的？你調(diào)整了應(yīng)付職工薪酬之后，你單獨(dú)就調(diào)整這一個(gè)科目，他怎么會(huì)借貸平衡？

前手有未用計(jì)提應(yīng)付職工薪酬，直接付的工資

調(diào)以前年度損益啊

借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配未分配利潤，如果你匯算清繳的時(shí)候沒有調(diào)整的話，你需要在明年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增。

這樣你的財(cái)務(wù)報(bào)表就不用修改了，但是會(huì)影響你報(bào)表勾稽關(guān)系的，你可以忽略。

我沒有那么多應(yīng)付職工薪酬調(diào)啊，

你好，當(dāng)時(shí)你多計(jì)提的分錄，怎么做的金額是多少？

借管理費(fèi)用工資貸銀行存款

你計(jì)提的工資的時(shí)候是這個(gè) 那你借銀行存款貸，利潤分配未分配利潤。

你這樣做的話，銀行存款能一致嗎？

我銀行存款余額是對(duì)的，一直都是對(duì)的，我不知道她怎么搞的

那你從哪里看出來它計(jì)提的不對(duì)。

看一下他會(huì)不會(huì)是借管理費(fèi)用，工資貸，應(yīng)付職工薪酬工資，然后發(fā)放的時(shí)候借管理費(fèi)用，貸銀行存款。

兩次分錄都是做了管理費(fèi)用。

有這樣的，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢