現(xiàn)在已經(jīng)過(guò)了報(bào)稅期了,沒(méi)法認(rèn)證,沒(méi)法填寫申報(bào)表了。
12月份有一個(gè)發(fā)票還沒(méi)做賬,但是已經(jīng)拿去認(rèn)證了,那我現(xiàn)在做賬的時(shí)候還需要做這個(gè)待抵扣的進(jìn)項(xiàng)嗎?
我想請(qǐng)教您一件事情,就是本月做賬的時(shí)候錄了銷項(xiàng)票沒(méi)有錄進(jìn)項(xiàng)票,已經(jīng)報(bào)稅了有影響嗎?現(xiàn)在開(kāi)始打印憑證需要把進(jìn)項(xiàng)票錄進(jìn)去嗎?
供應(yīng)商發(fā)票8月開(kāi)錯(cuò)了,總金額沒(méi)錯(cuò),8月的票我們已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在10月份我 直接根據(jù)對(duì)方的紅字發(fā)票直接做一筆相反的分錄,再錄一筆正確的分錄可以嗎,這樣8月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)是不是就不用轉(zhuǎn)出了,在賬上的時(shí)候,報(bào)稅的時(shí)候正確的認(rèn)了,再轉(zhuǎn)出8月已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額,這樣可以嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下,之前很早的會(huì)計(jì)把賬做錯(cuò)了,一張發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅已認(rèn)證,后又做一張進(jìn)項(xiàng)稅未認(rèn)證稅金,后來(lái)我在2021年12月份的時(shí)候發(fā)現(xiàn)了,做了一張相反的會(huì)計(jì)分錄把未認(rèn)證進(jìn)稅已沖紅了,但是因?yàn)橹暗馁~很亂,后期調(diào)賬把稅已調(diào)平了,現(xiàn)在目前未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅在貸方有余額,現(xiàn)在如果要調(diào)賬的話應(yīng)該怎么做分錄,目前進(jìn)銷項(xiàng)稅是平的,所以,請(qǐng)問(wèn)要怎么做分錄,求指教!
您好,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票在認(rèn)證平臺(tái)上能夠查到并且已經(jīng)勾選抵扣了,但是這張發(fā)票沒(méi)有回來(lái)因此一直也沒(méi)有在做憑證時(shí)錄入進(jìn)項(xiàng)稅。需要把這張認(rèn)證了的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
長(zhǎng)投權(quán)益法順流投資方賣存貨給被投方,被投方,沒(méi)有出售,為啥投資方要按照比例確認(rèn)投資收益,為啥不整體扣除投資收益?
董孝彬老師我要問(wèn)一下柴油開(kāi)不出票4萬(wàn)多,可以用汽油可以開(kāi)票不,這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市顧客購(gòu)買的購(gòu)物卡和用電子付的錢去消費(fèi)購(gòu)物卡和電子付屬于什么科目是其他貨幣資金呀
2×22年12月31日,甲公司應(yīng)付乙公司的貨款120萬(wàn)元到期。甲公司因資金周轉(zhuǎn)困難,預(yù)計(jì)短期內(nèi)無(wú)法支付該筆貨款。當(dāng)日,甲公司與乙公司就該筆貨款簽訂了一項(xiàng)債務(wù)重組協(xié)議,協(xié)議約定乙公司減免甲公司20萬(wàn)元的債務(wù),剩余債務(wù)延期兩年支付,延期期間內(nèi),甲公司需按3%的年利率(等于實(shí)際利率)向乙公司支付利息,剩余債務(wù)在債務(wù)重組日的公允價(jià)值為100萬(wàn)元。在重組前,乙公司已對(duì)該項(xiàng)應(yīng)收賬款計(jì)提壞賬準(zhǔn)備10萬(wàn)元,乙公司所放棄債權(quán)的公允價(jià)值為100萬(wàn)元。不考慮其他因素,下列說(shuō)法中不正確的是(?。?。 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的重組債務(wù)為106萬(wàn)元 甲公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的損益為20萬(wàn)元 乙公司應(yīng)按金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定確認(rèn)和計(jì)量重組債權(quán) 乙公司在債務(wù)重組日應(yīng)確認(rèn)的重組債權(quán)為100萬(wàn)元
企業(yè)在金融機(jī)構(gòu)的日常存款產(chǎn)生的利息收入是否要開(kāi)票,是否要繳納增值稅?
幫忙寫出甲乙雙方的會(huì)計(jì)分錄,謝謝
老師,銀行扣的手續(xù)費(fèi)我們是不是應(yīng)該跟銀行要發(fā)票呢?
老師消毒濕巾增值稅能開(kāi)紡織品嗎
老師好,個(gè)體戶個(gè)人獨(dú)資企業(yè)在公司擔(dān)任要職發(fā)工資嗎?發(fā)工資按照生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得交稅嗎?
董老師 在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~