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Q

進項稅還有19萬這月要匯算還是咋的 會計通知說必須 這月都用了 19萬留底 的話 要往外開出多少銷項票？怎么算

2022-07-19 10:44
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-19 10:45

您好 請問單位稅率多少

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快賬用戶7352 追問 2022-07-19 10:46

增值稅發(fā)票十三

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齊紅老師 解答 2022-07-19 10:54

那可以開具不含稅金額190000/0.13=1461538.46 價稅合計金額190000/0.13*(1%2B0.13)=1651538.46

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快賬用戶7352 追問 2022-07-19 11:18

那我要開出這么多票 除了增值稅抵扣了 還需要交別的稅是多少錢？ 要怎么算？

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齊紅老師 解答 2022-07-19 11:22

進項稅額跟銷項稅額一致 不需要繳納增值稅了 城建稅 附加稅也不需要繳納 對應需要繳納印花稅 有利潤需要繳納企業(yè)所得稅

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快賬用戶7352 追問 2022-07-19 11:26

那這個印花和所得要怎么算 ？

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快賬用戶7352 追問 2022-07-19 11:26

我們是一般納稅人

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齊紅老師 解答 2022-07-19 11:26

請問開具的貨物銷售發(fā)票么？ 單位利潤總額多少？

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快賬用戶7352 追問 2022-07-19 11:36

是貨物的票 利潤總額 不清楚 就想看看開出這么多票大概預算一下 看怎么算？

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齊紅老師 解答 2022-07-19 11:40

印花稅按照不含稅銷售額萬分之三 減半計算 企業(yè)所得稅要根據(jù)利潤總額 沒有的話 不好計算

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快賬用戶7352 追問 2022-07-19 11:58

好的謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-19 12:10

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您好 請問單位稅率多少
2022-07-19
同學你好，開票應該是按照實際業(yè)務去開票的，不是根據(jù)以往經(jīng)驗去開票的。
2021-08-13
您好，根據(jù)稅總（2022）4號公告，沒生產(chǎn)，目前不適用；以后新產(chǎn)生的留抵稅額可以退。小微企業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)納稅人按照14號公告規(guī)定申請留抵退稅，需要滿足什么條件？ 按照14號公告規(guī)定辦理留抵退稅的小微企業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)納稅人，需同時符合以下條件： （一）納稅信用等級為A級或者B級； （二）申請退稅前36個月未發(fā)生騙取留抵退稅、騙取出口退稅或虛開增值稅專用發(fā)票情形； （三）申請退稅前36個月未因偷稅被稅務機關(guān)處罰兩次及以上； （四）2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策。
2022-03-23
您好，那這是不可以的，除非您只抵扣24萬，還有13萬不抵扣了?；蛘吣囋嚳煞褡鳇c未開票收入
2019-12-03
您好，不通過開票來消化進項稅，可以留抵退稅的
2024-12-12
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