老師好，打擾了，我公司一般納稅人，是安裝工程服務(wù) 這個(gè)項(xiàng)目一共是65萬，這是11月的開出的，百分之13的專票，是銷售設(shè)備 ，進(jìn)項(xiàng)只進(jìn)來30萬的，這月還能進(jìn)來30萬專票，那11月就得交4萬的增值稅，我家因?yàn)橐咔橘Y金緊缺，可否在稅務(wù)局申請(qǐng)，延期繳稅，如果這月專票進(jìn)來就不用交這個(gè)增值稅了，給批準(zhǔn)嗎稅務(wù)局

我們是集成電路的公司，進(jìn)銷項(xiàng)發(fā)票的規(guī)格數(shù)量是對(duì)應(yīng)的，七月份我開出來15000的數(shù)量，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也有15000，我認(rèn)證抵扣了，但是在八月我又把七月份開出去的銷項(xiàng)沖紅了，那我的這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)在七月認(rèn)證了還能用嗎，我八月份的增值稅該怎么申報(bào)呢

我們現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目，合同金額大概1200萬，是設(shè)備采購項(xiàng)目，我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?，F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)票是1070，但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了，剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項(xiàng)缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項(xiàng)缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們?cè)谏塘?，這個(gè)130萬的進(jìn)項(xiàng)我們提供材料安裝的人工或者運(yùn)輸?shù)某杀?，不夠抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額我們補(bǔ)，但是25的所得稅這樣就不用交了，請(qǐng)問這樣可以嗎，還有更好的建議嗎

有個(gè)問題，就是我們公司進(jìn)項(xiàng)一直大于銷項(xiàng)，這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅！我要是不把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會(huì)導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅，我這樣交增值稅能否交進(jìn)去呢！有交印花稅！齊紅(答疑老師)可以的呀，你的進(jìn)項(xiàng)不抵扣的話，可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話，沒有達(dá)到汽車行業(yè)的稅負(fù)率。有沒有影響，因?yàn)槲疫€有十多萬的進(jìn)項(xiàng)沒認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點(diǎn)稅有沒有什么

我們公司原來的會(huì)計(jì)做賬，當(dāng)一個(gè)月銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，但有留抵不需要繳稅，她就把進(jìn)銷項(xiàng)差額記到未交增值稅的貸方，當(dāng)銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，留抵增加，她就把差額記到未交增值稅的借方。我們用的會(huì)計(jì)軟件，生成應(yīng)交稅費(fèi)表的取數(shù)規(guī)則是，累計(jì)應(yīng)交和已交分別取未交增值稅的貸方和借方。這樣過了幾個(gè)月應(yīng)交稅費(fèi)表的累計(jì)應(yīng)交和已交都有數(shù)，但實(shí)際上沒有繳稅。這是正常情況嗎？