老師好，打擾了，我公司一般納稅人，是安裝工程服務(wù) 這個項目一共是65萬，這是11月的開出的，百分之13的專票，是銷售設(shè)備 ，進(jìn)項只進(jìn)來30萬的，這月還能進(jìn)來30萬專票，那11月就得交4萬的增值稅，我家因為疫情資金緊缺，可否在稅務(wù)局申請，延期繳稅，如果這月專票進(jìn)來就不用交這個增值稅了，給批準(zhǔn)嗎稅務(wù)局

我們是集成電路的公司，進(jìn)銷項發(fā)票的規(guī)格數(shù)量是對應(yīng)的，七月份我開出來15000的數(shù)量，進(jìn)項發(fā)票也有15000，我認(rèn)證抵扣了，但是在八月我又把七月份開出去的銷項沖紅了，那我的這個進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)在七月認(rèn)證了還能用嗎，我八月份的增值稅該怎么申報呢

我們現(xiàn)在有一個項目，合同金額大概1200萬，是設(shè)備采購項目，我們掛靠在別的有資質(zhì)的公司下面進(jìn)行?，F(xiàn)在甲方需要掛靠公司提供13%的增值稅銷售發(fā)票。我們目前提供給掛靠公司的進(jìn)項票是1070，但是現(xiàn)在根據(jù)合同我們能提供的設(shè)備已經(jīng)全部開完了，剩下提供給掛靠公司的進(jìn)項缺口有130萬左右。掛靠公司這邊現(xiàn)在要扣我們這130萬進(jìn)項缺口的13增值稅+附加稅+25的所得稅。我們現(xiàn)在跟他們在商量，這個130萬的進(jìn)項我們提供材料安裝的人工或者運輸?shù)某杀?，不夠抵扣的進(jìn)項稅額我們補，但是25的所得稅這樣就不用交了，請問這樣可以嗎，還有更好的建議嗎

有個問題，就是我們公司進(jìn)項一直大于銷項，這兩年幾乎沒交過增值稅和所得稅！我要是不把進(jìn)項發(fā)票勾選認(rèn)證完的話就會導(dǎo)致繳稅。但是還有十多萬的留底稅，我這樣交增值稅能否交進(jìn)去呢！有交印花稅！齊紅(答疑老師)可以的呀，你的進(jìn)項不抵扣的話，可以正常交稅了。但我交的稅就三四千塊錢的話，沒有達(dá)到汽車行業(yè)的稅負(fù)率。有沒有影響，因為我還有十多萬的進(jìn)項沒認(rèn)證抵扣。主要是兩年沒交過增值稅了。我突然交點稅有沒有什么

我們公司原來的會計做賬，當(dāng)一個月銷項大于進(jìn)項，但有留抵不需要繳稅，她就把進(jìn)銷項差額記到未交增值稅的貸方，當(dāng)銷項小于進(jìn)項，留抵增加，她就把差額記到未交增值稅的借方。我們用的會計軟件，生成應(yīng)交稅費表的取數(shù)規(guī)則是，累計應(yīng)交和已交分別取未交增值稅的貸方和借方。這樣過了幾個月應(yīng)交稅費表的累計應(yīng)交和已交都有數(shù)，但實際上沒有繳稅。這是正常情況嗎？