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老師下午好,請問只有銷項,沒有進項月末如何做賬務處理?應納稅額全部是銷項稅額,已交納稅金

2022-07-16 14:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-16 14:52

銷項結轉到轉出未交增值稅,然后轉出未交增值稅,結轉到未交增值稅里面的 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅

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快賬用戶1542 追問 2022-07-16 14:54

分兩步驟嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-16 15:06

對的 結轉銷項 結轉需要交納的增值稅

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銷項結轉到轉出未交增值稅,然后轉出未交增值稅,結轉到未交增值稅里面的 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2022-07-16
你好,進項稅額的金額,進項稅額轉出的金額,分別是多少呢??
2022-11-08
你好,不管進項大于銷項,你都可以把你的進項和銷項分別結轉到轉出未交增值稅里面,分錄可以參考這個 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項
2021-09-17
你好,您不接轉和不接轉都可以的。
2022-10-18
你好這個做借進項稅額轉出,貸進項稅額 相互抵減
2021-07-06
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