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你好；? ? 你們是差額的話；? 參考這個(gè)來做? ? 舉個(gè)栗子：一般納稅人勞務(wù)派遣機(jī)構(gòu)取得含稅銷售額30萬元，向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利、社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用為26萬元?，F(xiàn)有進(jìn)項(xiàng)稅額1萬元。 1、采用一般計(jì)稅方法：應(yīng)納稅額=30萬/（1%2B6%）*6%-1萬=6981.13元具體分錄為：確認(rèn)收入時(shí)：借：銀行/應(yīng)收——300000 貸：主營業(yè)務(wù)收入——293018.87 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——6981.13 支付工資時(shí)：借：主營業(yè)務(wù)成本——260000 貸：銀行存款——260000 2、采用簡易計(jì)稅方法：應(yīng)納稅額=（30萬-26萬）/（1%2B5%）*5%=1904.76元具體分錄為：確認(rèn)收入時(shí)：借：銀行/應(yīng)收——300000 貸：主營業(yè)務(wù)收入——298095.24 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅——1904.76 支付工資時(shí)：借：主營業(yè)務(wù)成本——260000 貸：銀行存款——260000

2022-07-15

差額部分開專票，稅率5%。發(fā)票不會(huì)顯示稅率，發(fā)票顯示星號，備注欄寫明差額征稅，全額開普票稅率一般納稅人6%，小規(guī)模納稅人3%。小規(guī)模納稅人開普票今年能免稅

2022-07-29

同學(xué)你好對的直接做就可以了

2023-04-12

借工程施工工資貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資工程施工分包貸應(yīng)收賬款工資需要申報(bào)個(gè)稅勞務(wù)分包需要有發(fā)票才可以抵扣

2025-04-06

確認(rèn)收入時(shí)：借：應(yīng)收賬款 1000000 貸：主營業(yè)務(wù)收入 [根據(jù)適用稅率計(jì)算不含稅收入金額，假設(shè)稅率為9%，則不含稅收入 = 1000000÷(1 + 9%)] 約917431.19 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）（1000000 - 917431.19）約82568.81 收到20萬款項(xiàng)時(shí)：借：銀行存款 200000 貸：應(yīng)收賬款 200000 總包代付人工工資和勞務(wù)分包（假設(shè)取得合規(guī)發(fā)票）時(shí)：借：主營業(yè)務(wù)成本 [假設(shè)人工工資和勞務(wù)分包的金額對應(yīng)的不含稅金額，若取得9%稅率的勞務(wù)分包發(fā)票等，按實(shí)際情況計(jì)算] 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)收賬款 800000 2.?關(guān)于80萬能否稅前抵扣如果總包代付的人工工資和勞務(wù)分包是與你公司生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的合理支出，并且取得了合規(guī)的稅前扣除憑證（如合法的勞務(wù)發(fā)票、工資發(fā)放的相關(guān)憑證等），那么這80萬是可以在企業(yè)所得稅前進(jìn)行抵扣的。如果沒有取得合規(guī)的稅前扣除憑證，那么在企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，這部分支出可能需要做納稅調(diào)增處理，不能在稅前扣除。

2025-04-05

快賬用戶1565 追問 2022-07-15 17:15

應(yīng)收賬款二級科目填什么好啊。我們這邊供應(yīng)商很多很亂

快賬用戶1565 追問 2022-07-15 17:16

如果直接走銀行的話，收進(jìn)來有50萬，我們的收入只有20萬。

齊紅老師解答 2022-07-15 17:17

?應(yīng)收賬款- 寫供應(yīng)商名字? ；? ??

快賬用戶1565 追問 2022-07-15 17:18

都是公司，而且有幾十家

所以有什么總名稱嗎？二級科目

齊紅老師解答 2022-07-15 17:22

?你好；? 寫每個(gè)名稱名字來區(qū)分哈；都是這樣做的；不是做一個(gè)二級大類的? ?