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Q

老師，我想請問一下，就是稅務大數據篩查后，說我們平臺服務費占無票收入過高，快遞費占無票收入過高！平臺服務費占比變動異常，企業(yè)所得稅貢獻率過低是什么意思啊

2025-06-08 09:28
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2025-06-08 09:29

?同學您好，很高興為您解答，請稍等

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快賬用戶5191 追問 2025-06-08 09:30

像這種情況我們應該做出哪兒些措施呢

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齊紅老師 解答 2025-06-08 09:33

您好，1.可能存在隱匿收入或虛增費用風險。 2.可能虛構快遞業(yè)務虛增成本，或業(yè)務模式異常。 3.業(yè)務模式突變、會計處理不規(guī)范或人為調節(jié)利潤。 4.盈利能力下降、成本費用虛高、隱匿收入或優(yōu)惠政策利用不當。 主要稅務想讓我們交點稅，自查自糾。

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快賬用戶5191 追問 2025-06-08 09:37

但是我們的無票收入在平臺上是0

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齊紅老師 解答 2025-06-08 09:41

您好，那是稅務取得信息不準， 我們可以提供資料說明嘛

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進入申報模塊 登錄電子稅務局，點擊【我要辦稅】，找到【稅費申報及繳納】，點擊進入【居民企業(yè)（查賬征收）企業(yè)所得稅年度申報】模塊。 填寫報表 基本信息表：確認或修改企業(yè)類型、資產總額、從業(yè)人數等基礎信息，確保數據準確。 一般企業(yè)成本支出明細表（A102010）：將成本減少50000的金額填入對應的成本項目欄次，調減成本。 一般企業(yè)收入明細表（A101010）：如果有不屬于免稅收入的部分需要調整，在相應的收入欄次進行修改，將需要交稅的收入金額正確填入，以增加應納稅所得額。 納稅調整項目明細表（A105000）：在該表中找到與無進項發(fā)票成本相關的欄次，比如“扣除類調整項目”下的相關明細項，將調增利潤的50000元填入“調增金額”欄；同時，對于不屬于免稅收入而需交稅的部分，也在對應的調整項目欄次進行填寫調整。 企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A100000）：系統會根據上述附表的填寫數據自動計算并生成主表的部分數據，核對主表中的利潤總額、應納稅所得額等數據是否正確，確認應交企業(yè)所得稅10000元的數據是否準確。 提交申報 確認所有數據填寫無誤后，點擊【提交申報】，按照系統提示輸入“真實”“責任”完成聲明，完成申報。 繳納稅款 申報成功后，若有稅款需繳納，可點擊【立即繳款】或者【預約繳款】，根據提示完成10000元稅款的繳納。
2025-02-20
您好，就是更正利潤表，主營業(yè)務成本原來申報的基礎上減少50000. 這樣利潤增加，所得稅增加是自動 的。負債表的未分配利潤也要改
2025-02-20
同學你好， 1. 知識產權公司的企業(yè)所得稅稅率一般為 25%。符合小型微利企業(yè)條件的，可享受相應的優(yōu)惠稅率。增值稅方面，如果是一般納稅人，稅率通常為 6%；小規(guī)模納稅人征收率為 3%（目前減按 1%征收）。消費稅一般不涉及。 2. 增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率會因地區(qū)、企業(yè)規(guī)模、經營狀況等因素有所不同。一般來說，知識產權行業(yè)的增值稅稅負率在 2% - 5%左右，企業(yè)所得稅稅負率在 1.5% - 3%左右，但這只是一個大致的范圍，僅供參考。
2024-07-31
同學你好 可以做無票收入的，按照比例來做就行了 他們不要發(fā)票你可以先做往來款，等開票的時候再做
2020-12-14
你好: 如果實在無法享受進項稅扣除，那就把業(yè)務模塊分拆。使用多家小規(guī)模納稅人的公司，享受小規(guī)模較低征收率。不過不能給稅局說。
2020-12-03
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