同學(xué)你好 直接更正申報(bào)就可以了
您好老師,我想咨詢一下,我遇到的第一個(gè)問(wèn)題是我今天7月2日開票中出現(xiàn)了去年11月份已經(jīng)開過(guò)的增值稅專用發(fā)票,然后我就去稅務(wù)局找工作人員,工作人員在電腦上撤走這個(gè)這個(gè)重復(fù)發(fā)票過(guò)程中又出了 “匯總操作期間,得先申報(bào)才可將重復(fù)發(fā)票撤走”的提示, 然后我就找我們企業(yè)的會(huì)計(jì)讓她先在稅務(wù)官網(wǎng)先申報(bào)不交稅操作 , 但是緊接著就出現(xiàn)了第二個(gè)問(wèn)題:會(huì)計(jì)在申報(bào)過(guò)程又出現(xiàn) 【 您當(dāng)前開票數(shù)據(jù)中存在“應(yīng)稅服務(wù)”發(fā)票信息,但營(yíng)改增納稅人類型是應(yīng)稅貨物勞務(wù),無(wú)法進(jìn)行申報(bào)提示”】=【出現(xiàn)“應(yīng)稅服務(wù)”問(wèn)題的原因我找出來(lái)了是“我將上個(gè)月即六月份的一張9萬(wàn)多元本該開13%稅率的發(fā)票錯(cuò)誤的開成了6%稅率問(wèn)題】, 那我如何解決出現(xiàn)的這些問(wèn)題啊,步驟是怎樣的啊,老師
方老師,您好。會(huì)計(jì)我很長(zhǎng)時(shí)間沒(méi)學(xué)了。我想咨詢一下,我今年4月份開了1%點(diǎn)普票9 千多元(是去年銷售額未開完的)現(xiàn)在稅務(wù)局叫我把去年第四季度報(bào)表更正一下,我應(yīng)該怎么做,在網(wǎng)上電子稅務(wù)局平臺(tái)怎么操作
老師您好。我新工作一個(gè)鑒定中心,之前沒(méi)有會(huì)計(jì)沒(méi)有賬,申報(bào)都是找了個(gè)人隨便編的數(shù)申報(bào)的?,F(xiàn)在我從去年6月開了公戶開發(fā)票后開始整理的賬,發(fā)現(xiàn)利潤(rùn)很大。我不確定哪個(gè)方案比較好:1、我更正今年電子稅務(wù)局里面的財(cái)務(wù)報(bào)表和增值稅報(bào)表,這樣的話就會(huì)交很多稅。2、我根據(jù)電子稅務(wù)局申報(bào)的數(shù),把我整理好的賬做個(gè)憑證調(diào)成一樣的余額。7月份開始我自己做的賬,按真實(shí)數(shù)據(jù)來(lái)申報(bào)。
老師請(qǐng)問(wèn)一下: 小規(guī)模二季度5月份自開專票 3%稅率開錯(cuò)成1%了,在第三季度7月份電子稅務(wù)局真報(bào)表時(shí) 有點(diǎn)問(wèn)題能不過(guò),當(dāng)時(shí)問(wèn)了稅務(wù)大廳讓按3%填報(bào)交稅。 同時(shí)7月份把稅率開錯(cuò)的1%紅沖之后,開了一張正確的3%的票,可是 在10月份填報(bào)第三季度的時(shí)候 里面不是顯示我要多交稅款了嗎,當(dāng)時(shí)填報(bào)的時(shí)候應(yīng)該把我已經(jīng)交稅的不含稅收入減下來(lái) 對(duì)吧。一下子疏忽了 已經(jīng)申報(bào)扣款了,才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題,好在 去稅務(wù)大廳辦理了抵欠,說(shuō)第三季度先不扣款,把多交的稅款去大廳抵了再。 現(xiàn)在的問(wèn)題是,我的賬 科目余額表 應(yīng)交增值稅 余額咋就不對(duì)呢? 應(yīng)該顯示我有多交的稅款 才對(duì)吧? 7月份 我紅沖了1%,開了正常的3%。在此期間我是不是應(yīng)該要做一筆分錄,體現(xiàn)出我多交稅了呢?怎么做
老師,您先看下我這個(gè)圖片,是我問(wèn)上一個(gè)老師的,但是她還沒(méi)回答完,就結(jié)束了對(duì)話。麻煩您接著回答一下,謝謝!我們2022年第四季度的年報(bào)需要更正,所以,如果那2萬(wàn)多的發(fā)票要不回來(lái)了,就相當(dāng)于支付了8萬(wàn)多的物業(yè)費(fèi),發(fā)票只有6萬(wàn)多,少了2萬(wàn)多的發(fā)票,去年11月和12月又多攤銷了兩個(gè)月稅額的部分,因?yàn)槟?萬(wàn)多的發(fā)票在今年一月份才開過(guò)來(lái),開的還是專票。當(dāng)時(shí)攤銷的時(shí)候以為會(huì)收到普票,就按照支付的8萬(wàn)多分12個(gè)月的金額來(lái)攤銷的。如果要在2022年11月份或者12月份做調(diào)整的話,我該怎么調(diào)整賬務(wù)?
海關(guān)備案是以注冊(cè)地為準(zhǔn)嗎?公司注冊(cè)地在哪里,就在哪里備案?不能去別的地方?
固定資產(chǎn)明細(xì)賬里面做有租金,怎么處理掉
稅務(wù)師和注會(huì)難度相差多大
財(cái)管的3此??迹@個(gè)題目是不是少了一個(gè)年限啊
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會(huì)計(jì)怎么和出納對(duì)賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上,當(dāng)年有做過(guò)以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤(rùn)的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師6000和2000哪里來(lái)的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再?zèng)_減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
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