小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，對方?jīng)]給錢但是工資社保都發(fā)了所以先確認成本，導(dǎo)致開票金額小于成本，報稅過不去怎么辦
你好，你現(xiàn)在填寫的是哪一個報表的？
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一家小規(guī)模勞務(wù)公司承包了200萬的純勞務(wù)并給對方開具了發(fā)票，人工工資都是通過農(nóng)民工專戶代發(fā)，但因為甲方暫時沒有支付勞務(wù)費，所以沒有發(fā)放工資，請問老師，這種情況個稅要怎么報呢？馬上又要申報企業(yè)所得稅了，應(yīng)該支付卻沒有支付的人工工資可以在本期算成成本嗎？企業(yè)所得稅要如何申報呢？
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老師，本公司是小規(guī)模納稅人建筑公司，承包鋼結(jié)構(gòu)工程，本公司是承包方，把工程又分包出去，發(fā)包方和承包方是一個老板，本公司支付的分包款，都是發(fā)包方轉(zhuǎn)過來之后，再支付給分包方，所以本公司也沒有確認收入，但是都有成本發(fā)票，稅務(wù)上怎么申報
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老師你好！我們是保安公司、也小規(guī)模納稅人，我們增值稅選擇差額征稅，我們每個月發(fā)票是在下月中旬發(fā)去給對方，可我們的個人所得稅報表有要先申報，這樣跟我的差額又對不上，是不是保安派遣人員工資不用在個人所得稅報表里報，保安派遣人員工資是直接主營業(yè)務(wù)成本。
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小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，對方?jīng)]給錢但是工資社保都發(fā)了所以先確認成本，導(dǎo)致開票金額小于成本，報稅過不去怎么辦
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我們是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司，12月份工資社保發(fā)票都沒有開具，因為對方接受勞務(wù)公司沒給我們打款，這個怎么處理，想等打款了再處理，可以嗎
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想問下，假設(shè)只知道汽車購買了50萬元，然后賬還沒做的，這種情況下，是不是不用管計提折舊了多少，只要知道賣多少錢就可以入賬了（就是做賣車固定資產(chǎn)的清理分錄），然后賣車若不知道已計提折舊多少，也是不影響實際賣了多少錢及入賬分錄對嗎
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老師，殘保金是按年申報，當(dāng)年11月30日之前申報就行嗎？
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社保申報第一步要先新參保職工工資申報么
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小規(guī)模開了我20萬票，可以直接取出來用嗎
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老師，我們8月份售賣了一件固定資產(chǎn)，錢收了，這個月還沒給對方開票過去，那這個月關(guān)于這件固定資產(chǎn)相關(guān)的折舊怎么處理，本月這件固定資產(chǎn)還要做哪些賬務(wù)處理
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老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了，可以更正
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老師，增值稅，企業(yè)所得稅，印花稅是申報了就要繳納嗎？每月申報，年終在一起繳納
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社保費用當(dāng)月就會扣款，那是不是不用計提呀
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老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了，可以更正
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老師問你下增值稅主表2欄忘記手動填寫了，可以更正嗎？
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是企業(yè)所得稅的嗎？你沒有確認收入的那一部分對應(yīng)的成本，你別做到主營業(yè)務(wù)成本你放到勞務(wù)成本里面。
增值稅附列一
沒有確認收入的那一部分成本不要在這里面填寫。