一家小規(guī)模勞務(wù)公司承包了200萬的純勞務(wù)并給對方開具了發(fā)票，人工工資都是通過農(nóng)民工專戶代發(fā)，但因?yàn)榧追綍簳r(shí)沒有支付勞務(wù)費(fèi)，所以沒有發(fā)放工資，請問老師，這種情況個(gè)稅要怎么報(bào)呢？馬上又要申報(bào)企業(yè)所得稅了，應(yīng)該支付卻沒有支付的人工工資可以在本期算成成本嗎？企業(yè)所得稅要如何申報(bào)呢？

老師，本公司是小規(guī)模納稅人建筑公司，承包鋼結(jié)構(gòu)工程，本公司是承包方，把工程又分包出去，發(fā)包方和承包方是一個(gè)老板，本公司支付的分包款，都是發(fā)包方轉(zhuǎn)過來之后，再支付給分包方，所以本公司也沒有確認(rèn)收入，但是都有成本發(fā)票，稅務(wù)上怎么申報(bào)

老師你好！我們是保安公司、也小規(guī)模納稅人，我們增值稅選擇差額征稅，我們每個(gè)月發(fā)票是在下月中旬發(fā)去給對方，可我們的個(gè)人所得稅報(bào)表有要先申報(bào)，這樣跟我的差額又對不上，是不是保安派遣人員工資不用在個(gè)人所得稅報(bào)表里報(bào)，保安派遣人員工資是直接主營業(yè)務(wù)成本。

小規(guī)模勞務(wù)派遣公司，對方?jīng)]給錢但是工資社保都發(fā)了所以先確認(rèn)成本，導(dǎo)致開票金額小于成本，報(bào)稅過不去怎么辦

我們是小規(guī)模納稅人勞務(wù)派遣公司，12月份工資社保發(fā)票都沒有開具，因?yàn)閷Ψ浇邮軇趧?wù)公司沒給我們打款，這個(gè)怎么處理，想等打款了再處理，可以嗎