老師你好，A公司需要合并到B公司，A公司的期末余額是：其他應(yīng)收款1999.97元，其他應(yīng)付款：604493.48，利潤分配-未分配利潤：-602493.51，請問A公司和B公司應(yīng)如何填寫分錄

調(diào)報(bào)表，把期末應(yīng)付賬款537264.55其他應(yīng)付款730592.09，調(diào)到未分配利潤，期初不動(dòng)的話，怎樣能使年末減年初還等于本年利潤，不考慮賬，單純就是報(bào)表的邏輯關(guān)系

不考慮其他，只是單純把期末的應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款放到未分配利潤，然后和期初未分配利潤差34840.21，怎么調(diào)

調(diào)財(cái)報(bào)，不考慮實(shí)際業(yè)務(wù)，把其他應(yīng)付款數(shù)銷40萬銷了，利潤表營業(yè)外收入增加40萬，凈利潤增加40萬，資產(chǎn)負(fù)債表怎么平，只動(dòng)其他應(yīng)付和未分配利潤

那你就把銀行存款看一下，哪個(gè)銀行有余額，給他增加上明細(xì)，然后放到期初余額里面，也是年初數(shù)據(jù) 然后利潤分配未分配利潤的，在利潤分配未分配利潤里面， 這個(gè)其他應(yīng)付款應(yīng)該是你老板的吧，如果是的話，增加一個(gè)二級科目，你老板的名字放到其他應(yīng)付款老板。 老師，是在財(cái)務(wù)軟件初始化那里科目初始數(shù)據(jù)那里錄入嗎？二級科目怎么添加@郭老師