你好，老師，前月做了一個(gè)盤(pán)盈入庫(kù) 借：原材料 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 當(dāng)月全部出庫(kù)了， 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，前月是出庫(kù)數(shù)量做錯(cuò)了，那現(xiàn)在還需要調(diào)整待處理財(cái)產(chǎn)損益科目嗎？
沖銷(xiāo)前月待處理財(cái)產(chǎn)損益科目
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你好，老師，前月做了一個(gè)盤(pán)盈入庫(kù) 借：原材料 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益 當(dāng)月全部出庫(kù)了， 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)，前月是出庫(kù)數(shù)量做錯(cuò)了，那現(xiàn)在還需要調(diào)整待處理財(cái)產(chǎn)損益科目嗎？
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用的金蝶軟件根據(jù)出庫(kù)入庫(kù)生成的憑證，做的記賬憑證。月末結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)賬面金額與實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)不相符?，F(xiàn)在暫停了還有入庫(kù)的單子沒(méi)入。老板讓我們找原因。用的待處理財(cái)產(chǎn)損益科目把賬平了。但是現(xiàn)在呢又要急著把該入庫(kù)的入庫(kù)。領(lǐng)導(dǎo)又要要數(shù)據(jù)怎么辦？
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#提問(wèn)#老師以前年度購(gòu)買(mǎi)的庫(kù)存商品以前會(huì)計(jì)入到原料了，但是去年庫(kù)存已通過(guò)待處理財(cái)產(chǎn)損溢調(diào)整了庫(kù)存，最終放到其他流動(dòng)資產(chǎn)科目了，今年與客戶對(duì)賬發(fā)現(xiàn)有兩次重復(fù)入賬的，怎么沖銷(xiāo)掉，用哪個(gè)科目？還能用以前原材料科目嗎？更何況現(xiàn)在原材料科目也沒(méi)有相同的名稱了
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12月之前的庫(kù)存差額因數(shù)額比較大，剛接手，所以先把庫(kù)存盤(pán)虧和盤(pán)盈的全部做了一筆分錄調(diào)正，金額差計(jì)入了待處理財(cái)產(chǎn)損益，現(xiàn)在陸續(xù)找到一批貨物的出處了，怎么再結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)成本和確認(rèn)相應(yīng)收入呢？ 我是內(nèi)賬會(huì)計(jì)
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老師好，藥品有生蟲(chóng)，去年做了庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)損，分錄借：待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬(wàn)，貸：庫(kù)存商品10萬(wàn)，然后借：營(yíng)業(yè)外支出10萬(wàn)，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益10萬(wàn)，現(xiàn)在想恢復(fù)，低價(jià)銷(xiāo)售怎么做分錄，是借：待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬(wàn)，貸：庫(kù)存商品-10萬(wàn)，然后借：以前年度損益調(diào)整-10萬(wàn)，貸：待處理財(cái)產(chǎn)損益-10萬(wàn)嗎
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營(yíng)業(yè)收入是十四萬(wàn)兩千左右
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客戶咨詢公司1-6月份的抵扣票夠了嗎怎么查看呢，小規(guī)模公司，出了1-6月份的賬務(wù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額是三十二萬(wàn)左右，這個(gè)要怎么看呢
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健康咨詢公司，賣(mài)出養(yǎng)生類(lèi)課程，這個(gè)開(kāi)票應(yīng)該開(kāi)什么項(xiàng)目的票呢？
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老師，在匯算清繳的時(shí)候增值稅確認(rèn)收入和所得稅確認(rèn)收入是一致的嗎？比如捐贈(zèng)支出視同銷(xiāo)售的情況，當(dāng)時(shí)增值稅繳納了稅款，那么所得稅匯算清繳的時(shí)候需要填A(yù)105010嗎？
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一般納稅人，建筑施工勞務(wù)多少稅點(diǎn)
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小汽車(chē)出租屬于有形動(dòng)產(chǎn)租賃嗎？
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老師，老師，借款憑證后面要附什么單據(jù)，不附可以嗎
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老師，如果供應(yīng)商給我企業(yè)開(kāi)發(fā)票了，但是他沒(méi)有把電子版的發(fā)票給我 也沒(méi)關(guān)系是吧，因?yàn)槲铱梢栽陔娮佣悇?wù)局里去查進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，如果查到了打印出來(lái)就行了
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企業(yè)需要繳納土地使用稅和房產(chǎn)稅，土地約30.85畝，農(nóng)村用地大約2塊，一季度一共需要繳納多少土地使用稅和房產(chǎn)稅
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你好，老師，我現(xiàn)在用快賬做的賬。用企業(yè)微信走審批，然后到月底的話直接把企業(yè)微信的審批單和憑證附件拖出來(lái)。月底再把快賬上的記賬憑證拖出來(lái)。每到月初的時(shí)候，我會(huì)把上個(gè)月的發(fā)票拖出來(lái)，有普通發(fā)票和專(zhuān)票。費(fèi)用有專(zhuān)票的加到記賬憑證里，沒(méi)專(zhuān)票的也沒(méi)管他?，F(xiàn)在感覺(jué)就是這個(gè)發(fā)票有點(diǎn)亂，一個(gè)月下來(lái)記賬憑證有好幾十號(hào)。有些有普通發(fā)票有些有專(zhuān)用發(fā)票。有些沒(méi)有票。有些要下個(gè)月再開(kāi)。不知道怎么標(biāo)記，感覺(jué)這個(gè)有點(diǎn)亂，有讓我頭疼，有什么方法針對(duì)這些發(fā)票直接可以把有發(fā)票的標(biāo)記。沒(méi)發(fā)票的也標(biāo)識(shí)，500以下有收入的也標(biāo)識(shí)。不知道怎么弄好。這個(gè)快賬軟件里面好像也沒(méi)有這種標(biāo)識(shí)。
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分錄怎么做？
有的的對(duì)的，
部分的是錯(cuò)了
沖銷(xiāo)入庫(kù)，又沖銷(xiāo)出庫(kù)，
那就幾個(gè)月的都要調(diào)整
不懂怎么做
金額沒(méi)錯(cuò)，只是數(shù)量錯(cuò)了？
金額也錯(cuò)了一些
最簡(jiǎn)單的方式，直接做調(diào)整分錄
借：原材料 貸：原材料 差異通過(guò)營(yíng)業(yè)外收支處理
待處理財(cái)產(chǎn)損益這個(gè)科目要調(diào)整 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸營(yíng)業(yè)外收入
或者，借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸生產(chǎn)成本
可以的，這也是可以的
我寫(xiě)了兩個(gè)分錄，哪個(gè)比較好點(diǎn)？
借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸生產(chǎn)成本
那生產(chǎn)成本，這個(gè)月就會(huì)偏低
附件，怎么說(shuō)明？
憑證附件
自己做個(gè)情況說(shuō)明即可