老師，科目余額表應(yīng)收賬款在貸方，比如10萬，那資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款期末數(shù)也是要是10萬嗎
同學(xué)你好 對的 這個是十萬
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科目平時不用預(yù)收賬款，預(yù)付賬款，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)不涉及重分類。那么期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借10萬，貸2萬，資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)收賬款是8萬，我是想問不涉及重分類，期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借2萬，貸10萬，資產(chǎn)負(fù)債表期末是要填應(yīng)收賬款-8萬，還是說因為負(fù)數(shù)，要填到預(yù)收賬款項目下8萬
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科目平時不用預(yù)收賬款，預(yù)付賬款，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)不涉及重分類。那么期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借10萬，貸2萬，資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)收賬款是8萬，我是想問不涉及重分類，期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借2萬，貸10萬，資產(chǎn)負(fù)債表期末是要填應(yīng)收賬款-8萬，還是說因為負(fù)數(shù)，要填到預(yù)收賬款項目下8萬。
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小企業(yè)會計準(zhǔn)則，科目平時不用預(yù)收賬款，預(yù)付賬款，資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付，預(yù)收預(yù)付數(shù)據(jù)不涉及重分類。那么期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借10萬，貸2萬，資產(chǎn)負(fù)債表期末應(yīng)收賬款是8萬，我是想問不涉及重分類，期末應(yīng)收賬款科目發(fā)生額借2萬，貸10萬，資產(chǎn)負(fù)債表期末是要填應(yīng)收賬款-8萬，還是說因為負(fù)數(shù)，要填到預(yù)收賬款項目下8萬
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老師，我公司現(xiàn)在需要換財務(wù)系統(tǒng)，需要把舊系統(tǒng)的期末余額放到新系統(tǒng)上，可我有一個問題，資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款期末余額＝應(yīng)收賬款的貸方余額＋預(yù)收賬款的貸方余額， 比如 預(yù)收賬款－A客戶 借方余額5000 預(yù)收賬款 －B客戶 貸方余額60000 應(yīng)收賬款－ 甲公司借方 10000 應(yīng)收賬款－乙公司 貸方30000 可是我在新系統(tǒng)上按照舊系統(tǒng)的科目余額數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)對應(yīng)科目下客戶錄入數(shù)據(jù)，結(jié)果在新系統(tǒng)上資產(chǎn)負(fù)債表的期末 應(yīng)收賬款是70000 預(yù)收賬款55000 可是在舊系統(tǒng)資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額是 應(yīng)收賬款 15000 預(yù)收賬款期末余額90000 為什么會這樣呢，我都是按照對應(yīng)的科目輸入數(shù)據(jù)的。
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老師，科目余額表應(yīng)收賬款在貸方，比如10萬，那資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)收賬款期末數(shù)也是要是10萬嗎
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那為什么財務(wù)軟件生出來的應(yīng)收賬款的期末數(shù)是0呀
你這個是負(fù)數(shù)那就重分類了
那我這個報表有問題嗎？沒搞明白
這個沒有問題 因為往來不能是負(fù)數(shù) 所以重分類了
那老師為分配利潤跟利潤表的利潤總額對不上從哪里查呀
利潤總額減去稅額是凈利潤
就是利潤表的凈利潤跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤對不上 啊，那我現(xiàn)在要怎么處理啊，從哪里查起
同學(xué)你好 你有跨年調(diào)整嗎
沒有哇。我直接在財務(wù)軟件錄入憑證，然后過賬直接讓財務(wù)軟件導(dǎo)出報表的
同學(xué)你好 對的 直接導(dǎo)出就可以了
導(dǎo)出來的利潤表的凈利潤跟資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤對不上 啊，老師
你有跨年調(diào)整就對不上
沒有跨年調(diào)整啊，哪里看有跨年調(diào)整，我才來這公司
就是有沒有用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配未分配利潤
沒有啊老師
同學(xué)你好 那你這個就是取數(shù)不對