但是21年應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方還有繳納的2020年匯算清繳金額，看21年借方本年累計是不是和報表不一樣呢

你好，如果有匯算清交的，需要減去的。

好的，老師，那老板讓查21年交了多少企業(yè)所得稅（去20年算清繳要21年1月份補交了補交）那是看賬面還是看21年匯算清繳報表呢？這倆金額是不是不一樣呢

你好，你直接看你的完稅證明就可以。

完稅證明在哪里看呢，金額和報表數(shù)據(jù)一樣嗎？

1.登錄電子稅務(wù)局，點擊【辦稅服務(wù)】－【申報事項】-【稅收完稅證明開具】的順序進入完稅證明開具頁面； 2.選擇稅款所屬時期、征收項目、開具格式，點擊【查詢】按鈕，頁面根據(jù)查詢條件展示查詢結(jié)果； 3.點擊【開具】按鈕，彈出PDF頁面； 4.點擊【打印】按鈕，打印《稅收完稅證明》

上面都有所屬期的。

老師，找到了，但是完稅證明不包括異地預交的所得稅，所以是不是還是得看所得稅報表，我現(xiàn)在就是搞不懂報表和所得稅匯算清繳表差了一個不交去年匯算清繳金額，看企業(yè)交了所得稅，到底從哪里查數(shù)據(jù)

你好，完稅證明有些地方可以打印異地預繳的。

那你選擇的所屬期是不是？

這上面是開具日期， 但是不管是完稅證明還是所得稅報表，還是賬套，有些數(shù)據(jù)是一致的吧

那你需要自己手動算一下的。

看你的應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅摘要繳納的幾月份的，你有寫嗎？

摘要寫著那，那可以看所得稅報表嗎，報表金額是不是最準確，然后就是報表金額＝完稅證明（加上異地預交的）＝賬面累計金額-補交去年匯算清繳金額嗎？ 2.老板讓查今年到底交了多少所得稅，是按上面方法查，還是

可以的，可以這么做的。

那老板問交了多少所得稅，我是按上面查報表金額或者賬面減去補交上年匯算清繳呢?還是直接查應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅借方本年累計數(shù)呢

應(yīng)交稅費借方發(fā)生額合計 -匯算清交季度預繳。