郭老師好，是這樣的我上周有請教過你小規(guī)模納稅人增值稅申報表負(fù)數(shù)填寫的問題，我今天上午去稅務(wù)大廳申報了，然后回來開票系統(tǒng)反寫提示增值稅申報比對不通過，我現(xiàn)在不確定是我的申報表填寫錯誤還是什么其他原因。我就是把一季度的申報表上的數(shù)字，負(fù)數(shù)填到二季度申報表上對應(yīng)地方的
你好，當(dāng)時沒有交稅是嗎？如果是的話是正確的
-
Q
你好，老師。二季度企業(yè)所得稅季報時，先填寫了財務(wù)報表提交后發(fā)現(xiàn)有誤，后來我把報表改了。再去填寫季度所得稅報表后提交，做風(fēng)險評估為什么老是顯示掃描不通過，出現(xiàn)提示讓對比的數(shù)學(xué)還是改動之前的，這樣我忽略直接申報不會有問題吧。我重新看了報表現(xiàn)在的數(shù)字是我改動之后的呀。謝謝！
-
Q
郭老師好，是這樣的我上周有請教過你小規(guī)模納稅人增值稅申報表負(fù)數(shù)填寫的問題，我今天上午去稅務(wù)大廳申報了，然后回來開票系統(tǒng)反寫提示增值稅申報比對不通過，我現(xiàn)在不確定是我的申報表填寫錯誤還是什么其他原因。我就是把一季度的申報表上的數(shù)字，負(fù)數(shù)填到二季度申報表上對應(yīng)地方的
-
Q
老師 我們收到一份發(fā)票型號填寫錯誤，但是上月已經(jīng)抵扣了，然后我們就填寫了紅字信息表并上傳，讓對方開具了負(fù)數(shù)發(fā)票，這樣填寫增值稅申報表的時候應(yīng)該把金額填在哪一欄呢？
-
Q
老師 你好，我們上月開具了“電子普通發(fā)票”10幾份，“增值稅普通發(fā)票”一份且為負(fù)數(shù)紅沖，填寫“增值稅申報表”的時候應(yīng)該怎么填寫呢？ （我是用“電子普通發(fā)票”的總金額減去了“增值稅普通發(fā)票”的負(fù)數(shù)金額填寫的“增值稅申報表-開具其他發(fā)票”一欄，但是申報的時候顯示普通發(fā)票的金額對比不通過）
-
Q
你好老師，我是小微企業(yè)，2024年第四季度開的發(fā)票，2025年第一季度開紅字發(fā)票了，這個季度就是開紅字發(fā)票一張，在申報增值稅及附加稅申報表，開紅字發(fā)票16000元，系統(tǒng)自動帶出，免稅銷售額是15841.58元，免征增值稅是475.25元，提交申報后，顯示對比不通過，這個應(yīng)該怎么填寫申報表？
熱門問答 更多>
-
2014年總公司無償劃拔一塊土地給我公司，因一直不知價值，會計沒有入賬，2025年經(jīng)評估公司評估知道土地價值，但壽命不清楚，問本公司是否對土地作分?jǐn)?，以及從什么時候分?jǐn)偅?/p>
-
一般納稅人砂石簡易征稅，超500萬還可以享受3%簡易征稅嗎
-
老師，如果公司租了地，好像說是為了融資，又轉(zhuǎn)租出去，這種要怎么核算？
-
老師，自產(chǎn)砂石，超過500萬銷售額，一般納稅人還可以簡易征收3%開出去發(fā)票嗎？我們是自己買的礦山，機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來砂石
-
為什么調(diào)400不是200不太懂
-
老師，請問達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅？
-
老師，請問每個月如何申報個人所得稅？
-
老師，請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報，財務(wù)報表是季報和年報呀
-
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費(fèi)用嗎 怎么做賬
-
老師，我是A公司，和B公司簽了挖機(jī)租賃合同（B租費(fèi)A），66萬 收到租賃合同的時候，就做長期待攤費(fèi)用了嗎（不管發(fā)票是否開具）
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號
粵ICP備14062987號
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級會員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號 - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請使用微信掃一掃登錄
你得去稅務(wù)局清卡， 帶著金稅盤去那邊清卡的，你看一下開票截止日期還是7月15號嗎。
對的，當(dāng)時沒有交稅，也不知為啥就是比對不通過
這種去大廳申報的，都得去大廳清卡對嗎
是的是的，是這么做。
郭老師好，今天專管員給我電話，讓我改0申報，我問他0申報的話，我的本年累計不就是正數(shù)了嗎？他說我之前填錯了，我應(yīng)該填第十一行未達(dá)起征點(diǎn)銷售額，我現(xiàn)在疑惑的是我現(xiàn)在是要在第十一行填0，還是要在第十一行填上負(fù)數(shù)的金額
你專管員的意思是不是你以后開了正數(shù)發(fā)票在慢慢的往回沖？
一種情況是本來富庶是100，應(yīng)該填寫附屬銷售額100，然后你這個月沒有其他的銷售額，你這里填寫零，然后下一個月，你開了200的發(fā)票的時候，你填寫100就可以了。
我跟他說以后也不開票了的
那你在找你專管員說一聲，以后也不開發(fā)票，主要是你的所得稅銷售額和你的增值稅銷售額，這樣就不一致了。
單位是要注銷的嗎？如果不注銷的話，他應(yīng)該不會讓你們修改的。
應(yīng)該明年會注銷掉的，我這個是個人獨(dú)資企業(yè)來著，生產(chǎn)經(jīng)營所得是查賬征收，那按照專管員說的0申報，就跟所得稅銷售額沒影響了吧
增值稅零申報了，但是你的生產(chǎn)經(jīng)營所得還是按照負(fù)數(shù)的來，不是嗎？
生產(chǎn)經(jīng)營所得填0的。一季度我申報生產(chǎn)經(jīng)營所得是按照上年度所得預(yù)繳的，上年沒有收入，就填了0
可以的，可以這么做。