老師好: 上年度多計提所得稅費用 借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：以前年度損益調(diào)整 結(jié)轉(zhuǎn)時： 借：以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后，資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤數(shù)減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，要怎么做資產(chǎn)負(fù)債表？

匯算清繳補(bǔ)交的企業(yè)所得稅,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表中的未分配利潤期末數(shù)減期初數(shù)不等于利潤表中的利潤本年累計數(shù)，這個需要調(diào)整報表嗎? 不調(diào)整，差額一直存在，后面財務(wù)報表的勾稽關(guān)系也一直不對

小貸公司用企業(yè)會計準(zhǔn)則。匯算需要補(bǔ)交所得稅1萬。21年匯算凈利潤需要調(diào)減1萬。 22年資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期初數(shù)據(jù)也做修改調(diào)減1萬元。 后果：22年第一季度資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末-期初-調(diào)減的1萬＝22年第一季度利潤表的凈利潤。 這樣填報表對么？

老師 如果把補(bǔ)交匯算企業(yè)所得稅37元 是不是要把資產(chǎn)負(fù)債表 年初數(shù)那一欄 應(yīng)交稅費加37 未分配利潤減37元 這2個年初數(shù)一個加37 一個減37

老師企業(yè)所得稅匯算清繳時補(bǔ)交了稅款，導(dǎo)致現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末余額不等于年初數(shù)加利潤表的未分配利潤累計數(shù)需要怎么調(diào)整一下