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Q

你好老師,有銷項稅額有進項稅額,這個最后要結轉嗎?

2022-07-12 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-12 12:02

你好;? ?需要結轉銷項稅和進項稅? ?

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 12:03

一直就沒有結轉過,這個怎么結轉呢?進項稅額多余銷項稅額,這個怎么結轉

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齊紅老師 解答 2022-07-12 12:30

如果 進項稅大于銷項稅的話;那么借 銷項稅 ; 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸進項稅;? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:16

如果就這么放著不結轉行嗎?

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:17

應交稅費銷項期末是沒有余額的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-12 14:21

以后有稅費抵減即可的 ; 是的??

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:24

期末銷項余額結轉到哪里,怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-07-12 14:32

?你好;??結轉分錄看附件的??

?你好;??結轉分錄看附件的??
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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:36

平時銷售分錄不是借,銀行存款 貸,主營業(yè)務收入,應交稅費應交增值稅銷項稅額,嗎?轉出未交增值稅哪來的數(shù)?

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:36

您發(fā)這個我百度看到了,看不明白了才過來問老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-12 14:42

你好; 月末一般要結轉的;? 就得看你是銷項稅大于進項稅還是進項稅大于銷項稅;分別去做

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你好;? ?需要結轉銷項稅和進項稅? ?
2022-07-12
看下面這個截圖去結轉這個,
2021-01-06
需要的借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅。貸應交稅費應交增值稅進項。
2024-01-11
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1) 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸:應交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-20
同學,你好 1. 結轉進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2. 結轉銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 3. 結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-10-23
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