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你好老師,有銷項(xiàng)稅額有進(jìn)項(xiàng)稅額,這個(gè)最后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

2022-07-12 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-12 12:02

你好;? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅? ?

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 12:03

一直就沒有結(jié)轉(zhuǎn)過(guò),這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?進(jìn)項(xiàng)稅額多余銷項(xiàng)稅額,這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-07-12 12:30

如果 進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅的話;那么借 銷項(xiàng)稅 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ?借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:16

如果就這么放著不結(jié)轉(zhuǎn)行嗎?

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:17

應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)期末是沒有余額的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-12 14:21

以后有稅費(fèi)抵減即可的 ; 是的??

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:24

期末銷項(xiàng)余額結(jié)轉(zhuǎn)到哪里,怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-07-12 14:32

?你好;??結(jié)轉(zhuǎn)分錄看附件的??

?你好;??結(jié)轉(zhuǎn)分錄看附件的??
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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:36

平時(shí)銷售分錄不是借,銀行存款 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,嗎?轉(zhuǎn)出未交增值稅哪來(lái)的數(shù)?

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:36

您發(fā)這個(gè)我百度看到了,看不明白了才過(guò)來(lái)問老師

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齊紅老師 解答 2022-07-12 14:42

你好; 月末一般要結(jié)轉(zhuǎn)的;? 就得看你是銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅還是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅;分別去做

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你好;? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅? ?
2022-07-12
看下面這個(gè)截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè),
2021-01-06
需要的借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2024-01-11
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時(shí) 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
2021-04-20
同學(xué),你好 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-10-23
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