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Q

你好老師，有銷項稅額有進項稅額，這個最后要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

2022-07-12 12:02
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-07-12 12:02

你好；? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進項稅? ?

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 12:03

一直就沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？進項稅額多余銷項稅額，這個怎么結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-07-12 12:30

如果 進項稅大于銷項稅的話；那么借 銷項稅 ； 應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅；? ?借 應交稅費-未交增值稅貸? ?應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:16

如果就這么放著不結(jié)轉(zhuǎn)行嗎？

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:17

應交稅費銷項期末是沒有余額的嗎？

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齊紅老師 解答 2022-07-12 14:21

以后有稅費抵減即可的 ； 是的??

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:24

期末銷項余額結(jié)轉(zhuǎn)到哪里，怎么做分錄呢

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齊紅老師 解答 2022-07-12 14:32

?你好；??結(jié)轉(zhuǎn)分錄看附件的??

?你好；??結(jié)轉(zhuǎn)分錄看附件的??
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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:36

平時銷售分錄不是借，銀行存款 貸，主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅銷項稅額，嗎？轉(zhuǎn)出未交增值稅哪來的數(shù)？

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快賬用戶5251 追問 2022-07-12 14:36

您發(fā)這個我百度看到了，看不明白了才過來問老師

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-12 14:42

你好； 月末一般要結(jié)轉(zhuǎn)的；? 就得看你是銷項稅大于進項稅還是進項稅大于銷項稅；分別去做

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你好；? ?需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅和進項稅? ?
2022-07-12
看下面這個截圖去結(jié)轉(zhuǎn)這個，
2021-01-06
需要的借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。貸應交稅費應交增值稅進項。
2024-01-11
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應交稅費——應交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-04-20
同學，你好 1. 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 2. 結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3. 結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
2021-10-23
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