你好,營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額分別填寫(xiě)你利潤(rùn)表本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本還有利潤(rùn)總額。
老師,我們是小規(guī)模納稅人,第二季度有收入在起征點(diǎn)一下,在報(bào)稅時(shí)企業(yè)所得稅申報(bào)表是空白表申報(bào)的,請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在可以更改申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅嗎?
老師,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅表第二季度申報(bào)表如何填寫(xiě)?公司定為小微企業(yè)
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模第二季度企業(yè)所得稅如何申報(bào)
小微企業(yè)所得稅問(wèn)題:第一季度利潤(rùn)30 第二季度利潤(rùn)150 第三季度利潤(rùn)100 第四季度利潤(rùn)120如何申報(bào)所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,小規(guī)模季度申報(bào),第一季度盈利10萬(wàn),繳納企業(yè)所得稅5000,第二季度虧損12萬(wàn),第三季度盈利5萬(wàn),那第三季度應(yīng)交企業(yè)所得稅金額是1500元嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的稅負(fù)率怎么算?
請(qǐng)問(wèn):這道題是一籃子交易怎么處理,
四流一致是指哪四流?
生鮮豬肉銷售業(yè)務(wù)流程和記賬用單據(jù)有哪些
老師店面牌匾名稱和工商登記名稱不一樣可以嗎
老師您好。這個(gè)檢驗(yàn)期的順序是否有誤呢
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆?kù)存商品和半成品中,半成品即使不盤點(diǎn),估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆?kù)存商品(按半成品和完工產(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以啊?
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報(bào)嗎?5月31號(hào)前需要做匯算清繳嗎
上面算出來(lái)的5和下面的(60-40)不重復(fù)嗎,我怎么感覺(jué)行政管理設(shè)備的折舊在這個(gè)答案中算了兩遍
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎
其他的都是軟件自動(dòng)的
然后減去上月?
你好不需要減去的你第一季度預(yù)繳的稅款,在主表下面有一個(gè)本期實(shí)際已交納,在這里面填寫(xiě),它是自動(dòng)的,不需要自己填寫(xiě),自己也填寫(xiě)不了。
我現(xiàn)在第二季度利潤(rùn)表做完啦 我直接看本年累計(jì)數(shù) 用這個(gè)本年累計(jì)利潤(rùn)總額 *稅率 得出稅額 是包含第一季度的稅額吧 然后第二季度稅額是應(yīng)該剪掉第一季度? 這個(gè)邏輯對(duì)吧
但您剛說(shuō) 申報(bào)時(shí)候 系統(tǒng)里面有第一季度的稅額 我填的是直接填第二季度算出的總稅額 ? 是這個(gè)意思吧?
你好,對(duì)的似的,這個(gè)邏輯是正確的,但是你申報(bào)的時(shí)候,本期實(shí)際移交那里面第一季度的會(huì)自動(dòng)顯顯示的。所以你就不用減去第一季度不用你管,人家系統(tǒng)自動(dòng)的。
我找到了個(gè)表 申報(bào)時(shí)候就是填這個(gè)表吧 我就是按第二季度累計(jì)數(shù)填那幾個(gè)項(xiàng) 14 行 那個(gè)會(huì)自動(dòng)出來(lái)上一季度的稅額 對(duì)吧
是的是的,是這么做的。
實(shí)操中 報(bào)表是必須結(jié)賬后才能出嗎 ?
對(duì)的是的是這么做的。
老師 繼續(xù)下上個(gè)問(wèn)題 申報(bào)是那樣的 那我要做賬計(jì)提第二季度的稅 我也是按第二季度利潤(rùn)總額累計(jì) 乘以稅率 計(jì)提的是包含第一季度的累積稅額?
需要減去第一季度的
就是你第二季度交多少計(jì)提多少。
明白啦 做賬的算出來(lái) 減去第一季度 但是申報(bào)直接填累積數(shù)
對(duì)的是的是這么做的。
老師 那計(jì)提不部分 豈不是可以直接把4 5 6 月的利潤(rùn)表的本期數(shù)相加 然后乘以稅率 計(jì)算當(dāng)期該計(jì)提的數(shù)? 這樣可以不
不可以 超過(guò)利潤(rùn)100萬(wàn)就不適合這個(gè) 比如第一季度80 第二季度60 你這么做不合適了吧