企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅29.45元，現(xiàn)在不想退稅，該怎么調整，今年利潤總額94185.49，去年虧損1689元，怎么計算，具體講解一下
您好，調增應納稅所得額，即無票支出，29.45*40
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老師，上年末利潤總額是—125918.74元，上年第一季度預交企業(yè)所得稅856618.18元，今年匯算清繳業(yè)務招待費需要調整22649.73元，其他不需要調整，請問1、匯算清繳應該退還企業(yè)多少錢，請詳細列出計算過程？ 2、匯算清繳過后企業(yè)還是處于虧損狀態(tài)嗎？虧損多少，如果今年2021年第一季度盈利80000元申報企業(yè)所得稅時，需要繳費嘛？如果需要交多少呢？請詳細計算過程？
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企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅29.45元，現(xiàn)在不想退稅，該怎么調整，今年利潤總額94185.49，去年虧損1689元，怎么計算，具體講解一下
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老師您好，我們公司做企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅72元，但是我不想退稅，去年賬面上一年上虧損50萬，怎么填表不需要退稅啊。
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企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅，要退1200， 有以前年度虧損 ，怎么調整都要退稅，想問下有辦法解決嗎
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請問老師，一季度預繳了200企業(yè)所得稅，全年虧損30萬，現(xiàn)在匯算清繳，我不想退這200元，應該怎么辦啊
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老師，我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入，貸方余額和貸方的金額相同，這樣對嗎？
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老師這是怎么回事，麻煩說一下
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2（2018單）.20×6年3月5日，甲公司開工建設一棟辦公大樓，工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金，甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元，借款期限為2年，年利率為 7%(與實際利率相同），借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日，甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財，共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工，達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素，甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是（ ）。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金，專門借款不能按照1.1日開始計算
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為啥要這樣算呢
那我在調增應納稅額那里填1178？其他的表需要更改嗎
您好，是在A105000第30行第一列填寫
我去稅務局直接更改A105000那張表就可以嗎，其他表需要更改嗎？
第30行第一列不是賬載金額嗎？
您好，是的，您的理解非常正確
我還是有點不理解 可以講詳細一點嗎
您好，就是相當于增加無票支出，不能扣除部分