您好,調增應納稅所得額,即無票支出,29.45*40
老師,上年末利潤總額是—125918.74元,上年第一季度預交企業(yè)所得稅856618.18元,今年匯算清繳業(yè)務招待費需要調整22649.73元,其他不需要調整,請問1、匯算清繳應該退還企業(yè)多少錢,請詳細列出計算過程? 2、匯算清繳過后企業(yè)還是處于虧損狀態(tài)嗎?虧損多少,如果今年2021年第一季度盈利80000元申報企業(yè)所得稅時,需要繳費嘛?如果需要交多少呢?請詳細計算過程?
企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅29.45元,現(xiàn)在不想退稅,該怎么調整,今年利潤總額94185.49,去年虧損1689元,怎么計算,具體講解一下
老師您好,我們公司做企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅72元,但是我不想退稅,去年賬面上一年上虧損50萬,怎么填表不需要退稅啊。
企業(yè)所得稅匯算清繳不想退稅,要退1200, 有以前年度虧損 ,怎么調整都要退稅,想問下有辦法解決嗎
請問老師,一季度預繳了200企業(yè)所得稅,全年虧損30萬,現(xiàn)在匯算清繳,我不想退這200元,應該怎么辦啊
老師,我現(xiàn)在做6月的增值稅減免營業(yè)外收入,貸方余額和貸方的金額相同,這樣對嗎?
老師這是怎么回事,麻煩說一下
2(2018單).20×6年3月5日,甲公司開工建設一棟辦公大樓,工期預計為1.5年。為籌集辦公大樓后續(xù)建設所需要的資金,甲公司于20×7年1月1日向銀行專門借款5 000萬元,借款期限為2年,年利率為 7%(與實際利率相同),借款利息按年支付。20×7年4 月1日、20×7年6月1日、20×7年9月1日,甲公司使用專門借款分別支付工程進度款 2 000萬元、1 500萬元、1 500萬元。借款資金閑置期間專門用于短期理財,共獲得理財收益60萬元。辦公大樓于20×7年10月1日完工,達到預定可使用狀態(tài)。不考慮其他因素,甲公司20×7年度應予資本化的利息金額是( )。 A.202.50萬元 B.262.50萬元 C.290.00萬元 D.350.00萬元 【答案】A 為什么是籌集后續(xù)資金,專門借款不能按照1.1日開始計算
為什么不是147呢?出售結轉公允價值變動損益到投資收益的100元不用算進去嗎?
是先結轉損益類科目,還是先計提企業(yè)所得稅?
老師,我們根據科目余額表出第二季度財務報表,那我科目余額表應該選擇25.1-6月?還是25.4-6月??
員工在一個公司工作1年半,產生勞動糾紛,員工去仲裁部門申請仲裁,提出要補償他每年5天帶薪年休假的工資,但是企業(yè)所有員工即使工作很多年,但都沒有5天帶薪休假的條文,這個員工的申訴成立嗎?符合勞動法嗎
上個月的工會經費忘計提了 這個月可以補記一筆嗎?
您好!請問可以在你們平臺進行繼續(xù)教育嗎
老師,建筑業(yè)已開票確認收入,成本票要年底收到,暫估的時候需要暫估原材料,再領用,還是直接借主營業(yè)務成本,貸應付賬款暫估
為啥要這樣算呢
那我在調增應納稅額那里填1178?其他的表需要更改嗎
您好,是在A105000第30行第一列填寫
我去稅務局直接更改A105000那張表就可以嗎,其他表需要更改嗎?
第30行第一列不是賬載金額嗎?
您好,是的,您的理解非常正確
我還是有點不理解 可以講詳細一點嗎
您好,就是相當于增加無票支出,不能扣除部分