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企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅29.45元,現(xiàn)在不想退稅,該怎么調(diào)整,今年利潤(rùn)總額94185.49,去年虧損1689元,怎么計(jì)算,具體講解一下

2022-07-08 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-08 21:59

您好,調(diào)增應(yīng)納稅所得額,即無(wú)票支出,29.45*40

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快賬用戶7037 追問(wèn) 2022-07-08 22:30

為啥要這樣算呢

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快賬用戶7037 追問(wèn) 2022-07-08 22:31

那我在調(diào)增應(yīng)納稅額那里填1178?其他的表需要更改嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 22:37

您好,是在A105000第30行第一列填寫

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快賬用戶7037 追問(wèn) 2022-07-08 22:45

我去稅務(wù)局直接更改A105000那張表就可以嗎,其他表需要更改嗎?

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快賬用戶7037 追問(wèn) 2022-07-08 22:49

第30行第一列不是賬載金額嗎?

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齊紅老師 解答 2022-07-08 23:02

您好,是的,您的理解非常正確

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快賬用戶7037 追問(wèn) 2022-07-09 09:42

我還是有點(diǎn)不理解 可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-09 09:50

您好,就是相當(dāng)于增加無(wú)票支出,不能扣除部分

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你好,在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表——扣除類——其他欄次填寫一個(gè)數(shù)據(jù),使得主表的應(yīng)補(bǔ)退稅額不是負(fù)數(shù)
2022-05-16
1,之前繳納125918.74×25%,退稅(125918.74+22649.73)×25%-之前繳納的,你這里退不了,還要補(bǔ) 2,不繳納,可以彌補(bǔ)虧損
2021-03-01
年度利潤(rùn)也是虧損的嗎
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