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企業(yè)所得稅匯算清繳需要退稅29.45元，現(xiàn)在不想退稅，該怎么調(diào)整，今年利潤(rùn)總額94185.49，去年虧損1689元，怎么計(jì)算，具體講解一下

2022-07-08 21:51
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2022-07-08 21:59

您好，調(diào)增應(yīng)納稅所得額，即無(wú)票支出，29.45*40

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快賬用戶7037 追問(wèn) 2022-07-08 22:30

為啥要這樣算呢

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快賬用戶7037 追問(wèn) 2022-07-08 22:31

那我在調(diào)增應(yīng)納稅額那里填1178？其他的表需要更改嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-08 22:37

您好，是在A105000第30行第一列填寫(xiě)

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快賬用戶7037 追問(wèn) 2022-07-08 22:45

我去稅務(wù)局直接更改A105000那張表就可以嗎，其他表需要更改嗎？

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快賬用戶7037 追問(wèn) 2022-07-08 22:49

第30行第一列不是賬載金額嗎？

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齊紅老師 解答 2022-07-08 23:02

您好，是的，您的理解非常正確

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快賬用戶7037 追問(wèn) 2022-07-09 09:42

我還是有點(diǎn)不理解 可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-09 09:50

您好，就是相當(dāng)于增加無(wú)票支出，不能扣除部分

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1，之前繳納125918.74×25%，退稅(125918.74+22649.73)×25%-之前繳納的，你這里退不了，還要補(bǔ) 2，不繳納，可以彌補(bǔ)虧損
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