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演示賬套

Q

當(dāng)月繳納的社?？町?dāng)月還需計(jì)提嗎，只記銀行社保扣款的分錄可以嗎

2022-07-08 16:30

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-08 16:30

你好，個(gè)人建議是先計(jì)提，然后再做繳納分錄?

快賬用戶1425 追問 2022-07-08 16:35

計(jì)提分錄：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（公司部分）貸：應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)（公司部分）繳納分錄：借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)（公司部分）其他應(yīng)收款-員工社保個(gè)人部分貸：銀行存款這個(gè)分錄你看下對嗎？

齊紅老師解答 2022-07-08 16:36

你好，第二個(gè)分錄的借方第一個(gè)科目，是應(yīng)付職工薪酬-社保費(fèi)（公司部分），而不是?管理費(fèi)用-社保費(fèi)（公司部分）

快賬用戶1425 追問 2022-07-08 16:37

好的謝謝

齊紅老師解答 2022-07-08 16:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià)，謝謝。

你好，個(gè)人建議是先計(jì)提，然后再做繳納分錄?

2022-07-08

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款當(dāng)月就得計(jì)提，和工資是一樣的，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的。

2021-06-30

可以不計(jì)提，直接繳納就可以了

2021-03-29

公司部分還是跟工資一樣先計(jì)提

2024-10-09

你好這個(gè)是計(jì)提和繳納做一起

2021-07-09

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