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演示賬套

老師，員工社保和工資計(jì)提和繳納怎么做分錄？

2022-07-08 15:42

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2022-07-08 15:44

計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）發(fā)工資借應(yīng)付職工薪酬-工資貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅銀行存款繳納社保借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的）其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的）貸銀行存款

快賬用戶2841 追問 2022-07-08 15:46

老師，是必須要計(jì)提嗎，繳費(fèi)再做賬不計(jì)提可以做賬

齊紅老師解答 2022-07-08 15:46

你好，最好是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的。

快賬用戶2841 追問 2022-07-08 15:49

意思是計(jì)提發(fā)工資繳納都可以在一個(gè)月內(nèi)完成嗎

齊紅老師解答 2022-07-08 15:52

對(duì)的是的是這么做。

快賬用戶2841 追問 2022-07-08 15:52

好的，謝謝老師，研究下

齊紅老師解答 2022-07-08 15:53

那你再看一下，如果不明白的話你再問。

快賬用戶2841 追問 2022-07-08 17:14

我就這樣試著做的憑證，然后月底資產(chǎn)負(fù)債表的資產(chǎn)總計(jì)和負(fù)債和所有者權(quán)益就不對(duì)等了

齊紅老師解答 2022-07-08 17:15

管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了嗎？

快賬用戶2841 追問 2022-07-08 17:17

沒有操作不知道怎么操作……

齊紅老師解答 2022-07-08 17:19

月末結(jié)賬就可以當(dāng)你點(diǎn)結(jié)賬。

快賬用戶2841 追問 2022-07-08 17:34

老師，是不是期間損益結(jié)轉(zhuǎn)

齊紅老師解答 2022-07-08 17:54

對(duì)的，是的，是怎么做的

快賬用戶2841 追問 2022-07-08 17:55

謝謝老師

齊紅老師解答 2022-07-08 17:59

不用客氣，工作愉快。

2022-07-08

你好你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2022-03-16

你好這個(gè)個(gè)人部分也是公司來承擔(dān)嗎？這樣好判斷科目

2021-03-22

你好，以后這個(gè)個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保還需要從他個(gè)人收入里扣除嗎？

2022-02-11

2022-12-08

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