目前在填報4-6月的季度報表，其中有個數(shù)據(jù)報錯“修改后的實際已繳所得稅額大于初始化金額0，請重新填寫數(shù)據(jù)，”這個數(shù)據(jù)是上個月匯算清繳繳納的稅費
你好，具體的是哪一個數(shù)據(jù)的。
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老師，年終獎上年12月計提數(shù)字比1月份實際發(fā)放的金額大，我反結賬重新修改，這個會影響什么數(shù)據(jù)呀，1月已經(jīng)繳納過12月的增值稅和所得稅，還沒有進行所得稅匯算清繳
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目前在填報4-6月的季度報表，其中有個數(shù)據(jù)報錯“修改后的實際已繳所得稅額大于初始化金額0，請重新填寫數(shù)據(jù)，”這個數(shù)據(jù)是上個月匯算清繳繳納的稅費
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如果在2022年05月已經(jīng)匯算清繳了2021年的所得稅，并且已經(jīng)退稅了，然后在7月因老師通知2021年的財務報表數(shù)據(jù)和所得稅申報表不一致，然后導致了重新修改了2021年度的匯算清繳數(shù)據(jù)，現(xiàn)又需要補繳納10的稅，這個分錄應該寫？計入那個科目？
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老師，我們是農(nóng)貿公司小規(guī)模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財務數(shù)據(jù)了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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老師，我匯算清繳因為有納稅調增部分(業(yè)務招待費，費，支付費用沒有發(fā)票等)，導致需要補水，所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣，一，需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎？ 二，填匯算清繳前不是也要填財務報表-年報，這里面的數(shù)據(jù)也要根據(jù)企業(yè)所得稅申報表數(shù)據(jù)修改嗎？因為這個表是填在所得稅申報表前的，數(shù)據(jù)是按第四季度期末數(shù)填的。
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我想知道我要怎么來重新填寫這個數(shù)據(jù)，
你好，營業(yè)收入營業(yè)成本利潤總額填寫你利潤表里面本年累計的營業(yè)收入、營業(yè)成本還有利潤總額 這是正確的申報方法。
是這樣填寫的，然后我看到利潤表里面還有個所得稅費用，我就填寫上去了，就報錯了
好，所得稅費用你填寫到哪里去？
表17行 減：所得稅費用，這欄
這個是你第一季度預繳的稅款。
應該是自己填寫不了的。
好哦。那我調成0
第一季度沒有繳納的話，填寫零就可以的。
沒有繳納，那個數(shù)據(jù)就是因為匯算清繳補繳了稅，產(chǎn)生的
那就不應該填寫的。