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購方已抵扣的專票,發(fā)生退貨,銷售方如何做發(fā)票系統(tǒng)負數(shù)填開,如何做賬務處理,賬務憑證如何做

2022-07-05 21:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-05 21:59

同學你好,需要采購方開具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)稅務局通過后,傳遞給銷售方,再開具負數(shù)發(fā)票,銷售方開發(fā)票后,借:應收賬款等科目,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。

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同學你好,需要采購方開具紅字發(fā)票信息表,經(jīng)稅務局通過后,傳遞給銷售方,再開具負數(shù)發(fā)票,銷售方開發(fā)票后,借:應收賬款等科目,負數(shù),貸:主營業(yè)務收入,負數(shù),應交稅費-應交增值稅-銷項,負數(shù)。
2022-07-05
你好 你開紅字信息表 你做 借庫存商品貸應交稅費-應交增值稅-進項稅轉出 然后收到紅字發(fā)票 借 應付賬款或者銀行存款 貸庫存商品
2020-11-12
你好 按發(fā)票上價稅合計金額入賬?
2022-09-14
開紅字信息表 進項轉出 銷售方開負數(shù)發(fā)票 借銀行存款貸庫存商品,進項轉出
2020-09-15
你好; 需要做賬的; 紅字發(fā)票? 要給購買方 ;購買方要做紅沖分錄的??
2023-01-31
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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