老師我在21年做了一筆分錄借主營業(yè)務成本12，貸應付賬款12，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做多了現(xiàn)在怎么調(diào)整呢多了5
借應付賬款，借主營業(yè)務成本-5
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老師你好 我21年12月做了一筆借主營業(yè)務成本 借應交進項稅 貸應付賬款 ，然后才注意到是普票 沒有進項稅的，跨年了怎么做調(diào)整呢
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老師，21年12月我暫估做了一筆分錄，借，主營業(yè)務成本 貸，應付賬款-暫估費用。 暫估的是還未收到的發(fā)票，就是應該結(jié)轉(zhuǎn)的庫存商品，但是12月我沒有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫存，直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務成本，現(xiàn)在我該怎么做？
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老師我在21年做了一筆分錄借主營業(yè)務成本12，貸應付賬款12，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做多了現(xiàn)在怎么調(diào)整呢多了5
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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的一筆分錄寫錯了，當時借：其他應付款貸：應付賬款，應該是：借：主營業(yè)務成本貸：應付賬款請問老師現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？
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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在去年12月份多做了一筆分錄： 借：主營業(yè)務成本 貸：預付賬款 公司是采用小企業(yè)會計準則，請問現(xiàn)在如何處理多做的這筆分錄，因為去年12月份實際沒有收到客戶開來發(fā)票做成本。
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現(xiàn)在就是這筆錢不付了就要把它沖減了
你好，借應付賬款貸營業(yè)外收入。
這樣做出來我們這個月的成本就是負數(shù)了，老板就是說不走成本科目可不可以走其他的科目
你是業(yè)務取消了嗎？還是實際有業(yè)務部支付？
因為是nei賬有實際業(yè)務但是這個錢就不付了
你好，那你應該做到營業(yè)外收入里面的體現(xiàn)，你們單位沒有支付的欠款。
你直接紅沖了的話，這個業(yè)務不就是取消。
反映不出你單位的實際業(yè)務來，這個按照你老板的來就可以的那種，沒有對錯，只是給你們建議借應付賬款貸主營業(yè)務成本。
貸主營業(yè)務成本成本出了的利潤表成本也是負數(shù)哇
你好沒有關系的，可以的。
老板就是不想讓利潤表的成本是負數(shù)--
借應付賬款貸營業(yè)外收入。
營業(yè)外收入和帶主營業(yè)務成本對利潤表的影響是一樣的嗎？
你好 是的 是一樣的