老師我在21年做了一筆分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12，貸應(yīng)付賬款12，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做多了現(xiàn)在怎么調(diào)整呢多了5
借應(yīng)付賬款，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-5
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老師，21年12月我暫估做了一筆分錄，借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸，應(yīng)付賬款-暫估費(fèi)用。 暫估的是還未收到的發(fā)票，就是應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存商品，但是12月我沒(méi)有做結(jié)轉(zhuǎn)的庫(kù)存，直接做結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，現(xiàn)在我該怎么做？
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老師我在21年做了一筆分錄借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本12，貸應(yīng)付賬款12，但是現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)我做多了現(xiàn)在怎么調(diào)整呢多了5
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現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)21年的一筆分錄寫(xiě)錯(cuò)了，當(dāng)時(shí)借：其他應(yīng)付款貸：應(yīng)付賬款，應(yīng)該是：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸：應(yīng)付賬款請(qǐng)問(wèn)老師現(xiàn)在要怎么調(diào)整呢？
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老師，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)在去年12月份多做了一筆分錄： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：預(yù)付賬款 公司是采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在如何處理多做的這筆分錄，因?yàn)槿ツ?2月份實(shí)際沒(méi)有收到客戶(hù)開(kāi)來(lái)發(fā)票做成本。
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老師，我2017年有筆分錄做錯(cuò)了，本來(lái)應(yīng)做借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-監(jiān)測(cè)費(fèi)，貸銀行存款的。我做成了借：應(yīng)付賬款，貸銀行存款?，F(xiàn)應(yīng)付賬款的借方金額就多了。隔這么多年，現(xiàn)怎么更正？
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5月根據(jù)工資單計(jì)提了工資 但其實(shí)少計(jì)提了，6月補(bǔ)計(jì)提5月工資，可以寫(xiě)在發(fā)放5月工資記賬憑證上面嗎，就是寫(xiě)進(jìn)一張記賬憑證里，摘要寫(xiě)補(bǔ)計(jì)提5月工資 再寫(xiě)支付五月工資
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工地 有個(gè)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人 墊付的人工工資 怎么支出去 要給人家還錢(qián) 怎么合理支出去
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因?yàn)楣局暗淖夥亢贤狡?，暫時(shí)沒(méi)找到新的辦公場(chǎng)所，我們正在準(zhǔn)備做變更的時(shí)候， 告訴我們?cè)?jīng)營(yíng)地址異常，我們就要移除異常同時(shí)做變更，那這期間開(kāi)發(fā)票用原來(lái)的地址可以嗎？
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老師好，匯算清繳之后，有3000多元可以退稅，因?yàn)槿绻俅卫U納任何稅費(fèi)的時(shí)候，它都有提示可以退稅，請(qǐng)問(wèn)1，如果不準(zhǔn)備退，這筆可退稅款掛在電子稅務(wù)局就可以了？2，請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)上面需要做特殊處理嗎？
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請(qǐng)問(wèn)一下財(cái)務(wù)費(fèi)用的手續(xù)費(fèi)能在企業(yè)年終匯算清繳時(shí)扣除嗎
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老師，看法人名下現(xiàn)在有多少掛帳，是不是用其他應(yīng)付-其他應(yīng)收
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企業(yè)和員工簽訂租車(chē)協(xié)議要怎么弄？這樣員工可以把因公出差用的油費(fèi)，加油費(fèi)等報(bào)銷(xiāo)，要去稅務(wù)局做什么？
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老師，我公司給工人購(gòu)買(mǎi)的防暑降溫藥品，沒(méi)有發(fā)票，只有個(gè)結(jié)算單小票能入賬嗎，可以稅前抵扣不調(diào)增嗎
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老師，24年的殘保金申報(bào)期限到什么時(shí)候截止
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第一部分乙公司2022實(shí)現(xiàn)合并凈利潤(rùn)4800萬(wàn)元，根據(jù)其他資料需要按照凈利潤(rùn)10%計(jì)提法定盈余公積金，那這個(gè)4800究竟還需不需要計(jì)提法定盈余公積金？蒙了
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現(xiàn)在就是這筆錢(qián)不付了就要把它沖減了
你好，借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
這樣做出來(lái)我們這個(gè)月的成本就是負(fù)數(shù)了，老板就是說(shuō)不走成本科目可不可以走其他的科目
你是業(yè)務(wù)取消了嗎？還是實(shí)際有業(yè)務(wù)部支付？
因?yàn)槭莕ei賬有實(shí)際業(yè)務(wù)但是這個(gè)錢(qián)就不付了
你好，那你應(yīng)該做到營(yíng)業(yè)外收入里面的體現(xiàn)，你們單位沒(méi)有支付的欠款。
你直接紅沖了的話(huà)，這個(gè)業(yè)務(wù)不就是取消。
反映不出你單位的實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)，這個(gè)按照你老板的來(lái)就可以的那種，沒(méi)有對(duì)錯(cuò)，只是給你們建議借應(yīng)付賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本成本出了的利潤(rùn)表成本也是負(fù)數(shù)哇
你好沒(méi)有關(guān)系的，可以的。
老板就是不想讓利潤(rùn)表的成本是負(fù)數(shù)--
借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入。
營(yíng)業(yè)外收入和帶主營(yíng)業(yè)務(wù)成本對(duì)利潤(rùn)表的影響是一樣的嗎？
你好 是的 是一樣的