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月末增值稅有留抵需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

2022-07-05 09:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-05 09:05

您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅

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快賬用戶4927 追問 2022-07-05 10:14

怎么去結(jié)轉(zhuǎn)

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齊紅老師 解答 2022-07-05 15:47

您好,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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您好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅
2022-07-05
可以不用結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的額
2021-12-01
根據(jù)以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2024-10-29
你好,月末有留底稅額,是需要根據(jù)進項稅額,銷項稅額情況做相應的結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2021-02-03
你好,可以做也可以不用做的。
2023-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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