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請(qǐng)問(wèn)老師,4月份普票開錯(cuò)開了1%,現(xiàn)在季度報(bào)里增值稅申報(bào)表咋填寫?謝謝!

2022-07-01 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-01 21:05

你好 還是和免稅的一樣的 季度45萬(wàn)以內(nèi)10藍(lán)里面 季度45萬(wàn)以上的,12欄

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快賬用戶5127 追問(wèn) 2022-07-01 21:07

但這個(gè)跟稅盤的稅額不一致,會(huì)存在比對(duì)不一致的問(wèn)題,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-01 21:13

你好,怎么會(huì)不一致?也填寫的是不含稅的銷售額。

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快賬用戶5127 追問(wèn) 2022-07-01 21:15

稅盤里是稅額含有專票的稅額和普票的稅額啊,如果按免稅填寫,表里只有專票的稅額。這樣就出現(xiàn)對(duì)比不一致。

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齊紅老師 解答 2022-07-01 21:17

是的,本來(lái)普通發(fā)票就不需要交稅的,你可以自己填寫試一下能不能比對(duì)通過(guò) 之前都是可以的

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快賬用戶5127 追問(wèn) 2022-07-01 21:18

好的,謝謝!??!

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齊紅老師 解答 2022-07-01 21:21

不用客氣 工作愉快

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