你好 還是和免稅的一樣的 季度45萬以內(nèi)10藍(lán)里面 季度45萬以上的,12欄
請問老師,我是小規(guī)模納稅人,本季度開了6萬的普票8萬的專票(稅率都是1%),現(xiàn)在我申報增值稅,具體怎么填?謝謝!
老師上季度開按1%開普票,增值稅申報表如何填寫?謝謝
請問老師,4月份普票開錯開了1%,現(xiàn)在季度報里增值稅申報表咋填寫?謝謝!
請問老師,增值稅申報表第二季度未開發(fā)票(普票未超45萬),請問填在12行還是10行?謝謝
請問老師,1月份開了張專票,7月作廢重開,出現(xiàn)稅率不一樣,多的稅額現(xiàn)在填增值稅申報表咋填寫?謝謝
預(yù)交了跨區(qū)域稅款,申報期帶不出來,怎么辦?
老師您好,3月做賬做了庫存現(xiàn)金,6月份有對公轉(zhuǎn)賬過來了,老師怎么調(diào)賬。求分錄。謝謝老師
資產(chǎn)負(fù)債率的公式是什么
老師/:coffee,我們公司是山東的一家建筑安裝公司,主要是光伏發(fā)電的安裝,現(xiàn)在有一個光伏工程在河北,我們主要是給他干勞務(wù)那塊,需要給他開9%的勞工程款發(fā)票,開發(fā)票的時候,需要選擇跨地市標(biāo)志嗎? 這個工程是不是需要開外經(jīng)證???
聽注會的會計和財管課,做注會的題。最后在刷幾套試卷。能去考稅務(wù)師的會計與財管嗎
老師您好,單位的固定資產(chǎn)汽車已經(jīng)提完折舊了,這個月處理二手車收回204000,那我完整的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
老師你好,想請教你下之前我做的應(yīng)收是借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,這個是開的普票,現(xiàn)在是7月我們現(xiàn)在轉(zhuǎn)變一般納稅人,也就是開普票 跟專票不一樣了是么,我這有個分錄是25.6月做的,后面我要開專票給人家的話是不我就可以抵扣了,我借:應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入不含稅收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額是這樣么?因為我這個是做內(nèi)帳的,我想問下我這個是直接做主營業(yè)務(wù)收入含稅收入不做增值稅的可以么?如果不可以我如何操作分錄呢?
老師,如果第1季度利潤10萬,繳納了5000元的企業(yè)所得稅,第2季度虧損了20萬,如果按照年度累計就不需要繳納企業(yè)所得稅了,那第一季度繳納的5000元,怎么退回來呢?
將廠房租給別的公司,水電費由我們代繳。我們開給對方的水電費發(fā)票,需要繳納印花稅嗎
購銷合同的按次申報,是收到合同的15日內(nèi)申報,還是下月的15號之內(nèi)申報
但這個跟稅盤的稅額不一致,會存在比對不一致的問題,謝謝
你好,怎么會不一致?也填寫的是不含稅的銷售額。
稅盤里是稅額含有專票的稅額和普票的稅額啊,如果按免稅填寫,表里只有專票的稅額。這樣就出現(xiàn)對比不一致。
是的,本來普通發(fā)票就不需要交稅的,你可以自己填寫試一下能不能比對通過 之前都是可以的
好的,謝謝?。?!
不用客氣 工作愉快