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請問老師,4月份普票開錯開了1%,現(xiàn)在季度報里增值稅申報表咋填寫?謝謝!

2022-07-01 20:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-01 21:05

你好 還是和免稅的一樣的 季度45萬以內(nèi)10藍(lán)里面 季度45萬以上的,12欄

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快賬用戶5127 追問 2022-07-01 21:07

但這個跟稅盤的稅額不一致,會存在比對不一致的問題,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-01 21:13

你好,怎么會不一致?也填寫的是不含稅的銷售額。

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快賬用戶5127 追問 2022-07-01 21:15

稅盤里是稅額含有專票的稅額和普票的稅額啊,如果按免稅填寫,表里只有專票的稅額。這樣就出現(xiàn)對比不一致。

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齊紅老師 解答 2022-07-01 21:17

是的,本來普通發(fā)票就不需要交稅的,你可以自己填寫試一下能不能比對通過 之前都是可以的

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快賬用戶5127 追問 2022-07-01 21:18

好的,謝謝?。?!

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齊紅老師 解答 2022-07-01 21:21

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你好 還是和免稅的一樣的 季度45萬以內(nèi)10藍(lán)里面 季度45萬以上的,12欄
2022-07-01
同學(xué)你好,跨月作廢就是紅沖。那增值稅表上就有一紅沖的票稅額,和一個正數(shù)的稅額呀。
2022-10-12
您好同學(xué),需要交稅嗎?需要繳稅的話,就填寫在3%的銷售額那一欄,然后增值稅減免明細(xì)附表按2%的稅率填。再將2%的稅額填在減征額里邊。 不需要繳稅就直接填小微企業(yè)免征額
2021-07-12
你好,代開專票填寫在稅務(wù)機關(guān)代開,普票填寫在第10行次
2021-04-20
你好,請問你紅沖了么?謝謝
2022-06-17
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