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我們做學(xué)校的生意 學(xué)校這家平時沒開學(xué)校管理費發(fā)票給我們 然后現(xiàn)在說要退一筆學(xué)校管理費錢到對公 讓我們開發(fā)票出去 這個發(fā)票能開嗎 還有其他辦法嗎

2022-07-01 12:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-01 12:25

你好;? ?你們這個退費是學(xué)校管理費的話;? ?那你們你們按現(xiàn)代服務(wù)*管理服務(wù)費開票出去即可 ; 你們可以開票的??

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快賬用戶4347 追問 2022-07-01 18:45

但是之前學(xué)校沒有開給我們 那現(xiàn)在又退給我們 讓我們開票 這樣合理嗎

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快賬用戶4347 追問 2022-07-01 18:46

這個管理費到時候就沖費用嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-01 18:52

?你好 ;? 關(guān)鍵是看你這個管理費是? ? 正常什么時候收取的;才能判斷 是否合理 ;? ??

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快賬用戶4347 追問 2022-07-01 18:53

這個就是半年收一次啊 我們付學(xué)校的 現(xiàn)在是合同到期了不合作了所以退出 學(xué)校把錢退我們 然后叫我們開票

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齊紅老師 解答 2022-07-01 18:56

你好 ;? ? 你付款給學(xué)校 ; 怎么會學(xué)校退還給你;反而你還開票給他們; 相當(dāng)于你來收這個管理費了。 不合理的??

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快賬用戶4347 追問 2022-07-01 18:56

不是我們收 就是當(dāng)時錢付了 現(xiàn)在沒租了 錢退回來 但是學(xué)校叫我們開票

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齊紅老師 解答 2022-07-01 18:58

?你好 ;? ?退給你了。 也不是你開票出去的; 應(yīng)該是對方收款 做收入了。 對方紅沖票據(jù)來給你們處理; 而不是你開票出去? ? ;不然你也得做收入報稅的;? ? 你公司就虧了? ?

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快賬用戶4347 追問 2022-07-01 19:01

學(xué)校錢打我們 我們收款啊

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齊紅老師 解答 2022-07-01 19:05

?你好;? 關(guān)鍵是 退款的嘛 ; 你支付給他;? 對方退款給你 (只是多支付了錢或者業(yè)務(wù)取消了 退還給你? ?)

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快賬用戶4347 追問 2022-07-01 19:12

主要我們也沒支付這筆錢 以前都是貨款抵扣的

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齊紅老師 解答 2022-07-01 19:13

?你好 ; 那你就開票出去; 報其他業(yè)務(wù)收入報稅? ; 按6%? ?

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快賬用戶4347 追問 2022-07-01 19:14

那開票還是開管理服務(wù)費嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-01 19:25

你好; 是的。 退什么錢給你 ; 你開什么明細? ?

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你好;? ?你們這個退費是學(xué)校管理費的話;? ?那你們你們按現(xiàn)代服務(wù)*管理服務(wù)費開票出去即可 ; 你們可以開票的??
2022-07-01
你好;? 這個10萬是你們的 實際貨物的收入嗎? 因為怕你 收入少確定了; 會有風(fēng)險的;? 這個管理費是? ?學(xué)校代收營業(yè)款后扣除的? 管理費; 余額轉(zhuǎn)給你公司是嗎??
2022-11-29
同學(xué)你好 虛開 沒有實際業(yè)務(wù) 變更開票項目 開票金額大于實際金額
2021-03-02
中標公司 收到學(xué)校款:借 “銀行存款”,貸 “其他應(yīng)付款 - 學(xué)校(代收代付)”。 付外貿(mào)公司:借 “其他應(yīng)付款 - 學(xué)校(代收代付)”,貸 “銀行存款”。 學(xué)校 付中標公司:借 “預(yù)付賬款 - 外貿(mào)公司(通過中標公司代付)”,貸 “銀行存款”。 收到發(fā)票:借 “固定資產(chǎn) / 庫存商品等”,貸 “預(yù)付賬款 - 外貿(mào)公司(通過中標公司代付)”。 外貿(mào)公司 收中標公司款:借 “銀行存款”,貸 “預(yù)收賬款 - 學(xué)?!薄?開發(fā)票:借 “預(yù)收賬款 - 學(xué)?!?,貸 “主營業(yè)務(wù)收入”;同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,借 “主營業(yè)務(wù)成本”,貸 “庫存商品”。
2024-12-23
同學(xué)你好 這個按照上面寫了必須要去這個企業(yè)嗎
2022-07-19
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