也可以留著后面抵扣要繳納的。

我先還不知道是不是這個原因差的幾百塊，要怎樣去查這個問題呢

首先你查的申報表，你看一下是什么原因?qū)е碌模?

現(xiàn)在查到了，就是個稅退的手續(xù)費，是要交稅的對吧

我做得是未開票收入交的稅

對了，這個cell交的按未開票銷售額填寫。

那意思是我的報表沒錯，稅務(wù)局就說差的是這個金額，

那怎么會，稅務(wù)局說我增值稅和所得稅相差這個金額呢

是不是科目用錯了呢

什么意思？只能是你的申報表你沒有申報？

就是你這個不僅要交增值稅，還要交所得稅，所得稅的那個銷售有沒有包含這個。

我申報表增值稅里面我填了未開票收入我是填了的，為啥所得稅會和增值稅相差這個數(shù)，我就不懂了

我之前做在借銀行存款，貸：營業(yè)外收入，應(yīng)交稅費銷項稅，

所得稅你有沒有把這個也填到你的收入里面。

也就是說你放到營業(yè)外收入的，那你放到營業(yè)外收入，你所得稅和增值稅的銷售額就會相差這個金額是正常的。

那就是說，哦哦的賬沒問題，是吧，那我該怎么去會稅務(wù)局的呢

你直接說明就行了，你說這個所得稅的話，你放到營業(yè)外收入增加了利潤，而沒有增加收入，但最后的總金額是一致的。

好的，謝謝老師，明白了