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老師,我們公司開給甲方的工程款發(fā)票分錄怎么做?就是說甲方把錢轉給我公司賬戶里了并且我也把發(fā)票開給他了。應該怎么做會計分錄?

2022-06-29 20:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-06-29 20:27

您好 借 銀行存款 貸 預收賬款 借 預收賬款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額

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您好 借 銀行存款 貸 預收賬款 借 預收賬款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2022-06-29
銷售電做其他業(yè)務收入,支付的電費計入其他業(yè)務成本
2023-09-21
您好!借應收票據 貸應收賬款 借銀行存款 貸應收票據
2021-12-09
你好,發(fā)票不應該開給你們單位的,需要有委托書的。
2022-06-01
同學你好 這個沒事的
2022-09-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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