那需要怎么操作，老師？

在電子稅務(wù)局里面申請(qǐng)退 當(dāng)?shù)厣暾?qǐng)退稅好退嗎？有些地方是要求查賬的。

我們公司注冊(cè)在上海崇明，退稅麻煩，我的金額不大，也就1200元左右，為了避免麻煩，能留抵就不退？可以不申請(qǐng)退吧？

為減輕納稅人辦稅負(fù)擔(dān)，避免占?jí)杭{稅人資金，自2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳起，納稅人在納稅年度內(nèi)預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款超過(guò)匯算清繳應(yīng)納稅款的，不再抵繳其下一年度應(yīng)繳企業(yè)所得稅稅款。納稅人請(qǐng)及時(shí)申請(qǐng)退稅。

看下可以嗎 如果可以就給你回復(fù)可以了

匯繳賬務(wù)處理是否作借：應(yīng)交稅費(fèi)一所得稅1200貸：未分配利潤(rùn)1200.2022年7月份是否要在財(cái)務(wù)軟件更正調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)和未分配和潤(rùn)科目的年初數(shù)？

可以的，可以這么做。

就在所屬期7月份財(cái)務(wù)軟件中調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)，這樣6月份資產(chǎn)負(fù)債表這兩個(gè)科目的年初數(shù)和7月份的年初數(shù)不等，這樣沒(méi)稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)吧？

你要修改的話(huà)，一整年都得修改。

之前沒(méi)做匯繳就沒(méi)這調(diào)整，那意思是2022年資產(chǎn)負(fù)債表每個(gè)月的報(bào)表這兩個(gè)科目的年初數(shù)都要修改嗎？報(bào)表要重新打印，對(duì)不？或者如果7月份不調(diào)整這兩科目的年初數(shù)可以不？

對(duì)的是的，因?yàn)槟愕钠诔跻荒晔且粯拥摹?

那一調(diào)2021年的年末數(shù)和2022年的年初數(shù)本來(lái)是對(duì)等的，這樣一調(diào)跡兩個(gè)科目就不對(duì)等了，因我們每月申報(bào)時(shí)都報(bào)送了財(cái)務(wù)報(bào)表給稅務(wù)的，這樣忽然一調(diào)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？稅務(wù)那邊需要作說(shuō)明嗎？

你好，二一年的期初不用管，期末也不用管， 你只調(diào)整2021年的提出就可以的

這個(gè)不清楚，沒(méi)有調(diào)整過(guò)，我們這邊兒不一致的，勾稽關(guān)系不一致，不調(diào)整，什么都不需要做。

再請(qǐng)教老師一個(gè)問(wèn)題，匯繳表中彌補(bǔ)虧損標(biāo)紅線的地方要填嗎？系

彌補(bǔ)虧損明細(xì)表一般都是系統(tǒng)自動(dòng)出來(lái)的，不需要自己填寫(xiě)的。

那就直接打開(kāi)保存就好是吧？

對(duì)的是的，是這么做的。

謝謝老師指教，祝你生活愉快，開(kāi)心每一天，謝謝