老師，建筑公司有留抵稅額，專管員建議不要退，直接在未開具發(fā)票銷售額里面填，請(qǐng)問現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個(gè)銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際的銷項(xiàng)還是結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)表上申報(bào)的銷項(xiàng)？
你好，結(jié)轉(zhuǎn)你申報(bào)表上面的銷項(xiàng)，因?yàn)槟氵@個(gè)無票收入需要正常做賬的。
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Q
老師上個(gè)月轉(zhuǎn)出未繳增值稅借方還有9186.33金額也就是進(jìn)項(xiàng)留底有這么多在申報(bào)表上 現(xiàn)在這個(gè)月銷項(xiàng)金額175120.04.進(jìn)項(xiàng)金額是168538.06上個(gè)月留底轉(zhuǎn)出未交增值稅9186.33這個(gè)做結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)完整的一筆分錄是？
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外貿(mào)公司上月一票出口退稅，按原來的慣例退稅率都是13%，但有張報(bào)關(guān)單，期中一項(xiàng)退稅率為0，本月申報(bào)才發(fā)現(xiàn)，進(jìn)項(xiàng)已在上月月底出口勾選，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)內(nèi)銷，勾選已回退，重新在本月內(nèi)銷勾選進(jìn)項(xiàng)，但是有個(gè)問題，成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)？產(chǎn)品的成本都是按開的銷售發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)，可是這票轉(zhuǎn)內(nèi)銷，實(shí)際是沒有開銷售票，賬務(wù)怎么處理？增值稅如何申報(bào)？
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老師，建筑公司有留抵稅額，專管員建議不要退，直接在未開具發(fā)票銷售額里面填，請(qǐng)問現(xiàn)在我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅這個(gè)銷項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？是結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際的銷項(xiàng)還是結(jié)轉(zhuǎn)申報(bào)表上申報(bào)的銷項(xiàng)？
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老師，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)勾選體現(xiàn)到增值稅申報(bào)表了，在賬上應(yīng)該放在哪個(gè)科目？（直接就放進(jìn)項(xiàng)稅額；還是結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，還是結(jié)轉(zhuǎn)到增值稅留抵稅額，還是結(jié)轉(zhuǎn)到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額？）我們要到年底才會(huì)開出銷項(xiàng)發(fā)票抵扣。
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老師，我1月發(fā)生的銷項(xiàng)稅額和上期期末留抵稅額抵減以后，增值稅申報(bào)表里還有期末留抵稅額，但是我賬套里是不顯示期末留抵稅額的，那我應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額還有余額，怎么處理。直接結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎？
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麻煩問下無票收入的話怎么做賬？不附原始憑證的話可以么？
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 可以沒有原始憑證
那應(yīng)收賬款就直接是一級(jí)科目了?不需要具體到二級(jí)科目對(duì)么？
應(yīng)收賬款你自己寫一個(gè)二級(jí)科目 你下一個(gè)月能給哪個(gè)企業(yè)開發(fā)票知道嗎？
可以知道的
那你寫對(duì)方企業(yè)的名字。
好的，到時(shí)候申報(bào)填負(fù)數(shù)的時(shí)候在沖掉這張發(fā)票對(duì)么？
好對(duì)的似的，未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄填寫正數(shù)。
開具發(fā)票一欄填寫的正數(shù)是不是我當(dāng)月實(shí)際開具的發(fā)票數(shù)？還是說未開具一欄填寫負(fù)數(shù)開具的發(fā)票一欄要填寫對(duì)應(yīng)的正數(shù)？
開具的發(fā)票填寫正數(shù)填寫的是你實(shí)際開出去的發(fā)票。