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你好，結(jié)轉(zhuǎn)你申報(bào)表上面的銷項(xiàng)，因?yàn)槟氵@個(gè)無票收入需要正常做賬的。

2022-06-29

同學(xué)你好借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅

2022-09-19

你好，不需要轉(zhuǎn)出，你這個(gè)不是不得抵扣，不需要轉(zhuǎn)出，你認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎，附表2 第2欄填寫4291.21 留底稅額主表會(huì)自動(dòng)生成不需要填寫

2021-04-09

你好你們是不是之前結(jié)轉(zhuǎn) 增值稅科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)對(duì) 。你每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)出來和你申報(bào)表來對(duì)才行的。這樣才能找到差異的? 原因??

2021-05-25

你好，是需要比對(duì)申報(bào)表，按月去結(jié)轉(zhuǎn)才可以，你這個(gè)對(duì)應(yīng)銷項(xiàng)稅額，和進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額有可能會(huì)認(rèn)證部分，和后認(rèn)證部分，這個(gè)對(duì)應(yīng)出來交增值稅都不一樣，所以有差異差異，你不按月結(jié)轉(zhuǎn)，差額只能掛未分配利潤去平掉，正規(guī)是需要去按月去比對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)，留底稅額等于賬上轉(zhuǎn)出未交增值稅借方，未交增值稅，等于申報(bào)表上面應(yīng)補(bǔ)退稅額，

2021-04-26

快賬用戶6314 追問 2022-06-29 09:11

麻煩問下無票收入的話怎么做賬？不附原始憑證的話可以么？

齊紅老師解答 2022-06-29 09:11

借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 可以沒有原始憑證

快賬用戶6314 追問 2022-06-29 09:17

那應(yīng)收賬款就直接是一級(jí)科目了?不需要具體到二級(jí)科目對(duì)么？

齊紅老師解答 2022-06-29 09:18

應(yīng)收賬款你自己寫一個(gè)二級(jí)科目你下一個(gè)月能給哪個(gè)企業(yè)開發(fā)票知道嗎？

快賬用戶6314 追問 2022-06-29 09:19

可以知道的

齊紅老師解答 2022-06-29 09:20