你好,需要把之前的分錄紅沖的呢,做一筆正確的分錄
老師您好,供應商今年8月份給我開了一張100萬的建筑發(fā)票,我司8月份已入賬,11月份發(fā)現(xiàn)該發(fā)票備注欄卻少了一個備注說明,金額,商品名稱都沒什么問題,然后讓開了紅字信息表給供應商,讓供應商紅沖之后重新開了帶有備注說明的藍字發(fā)票,那我要把8月份做的賬要沖掉,然后根據11月重新開的發(fā)票再重新做進去嗎?還是不需要沖八月份的賬(因為十一月份開的進項發(fā)票就是一正一負,平的)
老師,我四月份開的專票發(fā)現(xiàn)名稱錯了一個字,六月份紅沖重新開具了發(fā)票(金額內容一樣)還需要做賬嗎?
老師,我去年到今年開給客戶的專用發(fā)票,一共有四份,現(xiàn)在對方說稅號開錯了需要重開,客戶還沒有認證,現(xiàn)在我需要開紅字發(fā)票沖紅,請問一下,那我同樣的需要開四份紅字發(fā)票沖紅后,再開正確的啊,還是我可以合在一起開一張
我想問一下我是購買方抵扣了發(fā)票,1月份發(fā)票內容開錯了,九月份叫供應商沖紅重新開了,我直接沖紅分錄,然后按藍字發(fā)票重新做了一筆,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)得進項的轉出我應該咋處理
9月份的工程發(fā)票,發(fā)現(xiàn)開錯了,現(xiàn)在要重新開了一張發(fā)票,那9月份的那張發(fā)票要紅沖嗎?具體紅沖怎么做,還有那個預交稅怎么退???
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉出的分錄應該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
個人獨資企業(yè)更換法人有什么流程?需要準備什么?
老師好,這道題第一問答案分母上5%是哪里來的呢?謝謝
老師,進銷存里面,銷貨單怎么打印呢
政府會計制度里面,參加會議交的會務費入什么課目
財管:節(jié)稅是長期租賃存在的原因。應如何理解?租賃費抵稅和自己購買通過折舊抵稅,兩者的稅率有不一樣?
審計:影響整體重要性的百分比因素,提到要考慮 被審計單位是否由集團內部關聯(lián)方提供融資或是否有大額對外融資。如果由內部關聯(lián)方提供融資,是不是百分比要低一些?即嚴格一些?
中級輕松過關3經濟法,這個考前看這個就不用學習別的了?目前就聽了一遍課,做題全錯,看打印的講義像那個天書一樣,咋搞,我在多多上找,輕松過關3是什么6套題是?
老師,當月開錯的重新開具還需要做賬嗎
當月開錯的話不用的呢,你這邊是已經跨月了,所以需要的呢
謝謝老師
不客氣,祝你一切順利的呢