老師，我們公司21年的匯算清繳有稅款退稅，然后專管員提示就是要辦理退稅，說是現(xiàn)在對(duì)退稅這一塊抓的很嚴(yán)，盡量是不要退稅。那這樣的話我能在哪些地方修改申報(bào)呢
你好； 你 現(xiàn)在退稅金額有多少
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老師，我們公司在2021年11月申報(bào)出口的，請(qǐng)問要退稅的話是不是要在4月30日之前完成，現(xiàn)在還有這種申報(bào)期限嗎？這是公司的第一筆退稅，請(qǐng)問我是不是要在4月15日之前完成才行，否則不能享受退稅了，也就是說在申報(bào)了3月的增值稅后就要申報(bào)退稅了，要在3月份申報(bào)的增值稅中申報(bào)出口的那個(gè)銷售收入，然后把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證在3月才能在4月退稅
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老師，請(qǐng)問一下匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)要退稅6塊錢左右，然后我為了不走退稅流程，就在12月份增量了1筆無票收入，同時(shí)更正了12月份的財(cái)報(bào)個(gè)企業(yè)所得稅報(bào)表，然后發(fā)現(xiàn)需要在當(dāng)期補(bǔ)繳我補(bǔ)進(jìn)去的那筆無票收入的稅款，如果是這樣就很麻煩也感覺不對(duì)，我是應(yīng)該怎么調(diào)整呢
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老師，之前我們21年預(yù)繳稅款3000多現(xiàn)在只交2000多的稅局，然后專管員要求退稅，然后申請(qǐng)了退稅，接到稅務(wù)局的電話說這兩年利潤差距太多，檢測存在政策風(fēng)險(xiǎn)。要求拿財(cái)務(wù)報(bào)表跟今年匯算的去核對(duì)！這有風(fēng)險(xiǎn)嗎？發(fā)票都是真實(shí)的。業(yè)務(wù)也是真實(shí)的！
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老師，我們公司21年的匯算清繳有稅款退稅，然后專管員提示就是要辦理退稅，說是現(xiàn)在對(duì)退稅這一塊抓的很嚴(yán)，盡量是不要退稅。那這樣的話我能在哪些地方修改申報(bào)呢
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老師您好！我司收到稅務(wù)退回的2019年的所得稅，是地方優(yōu)惠政策減免的，當(dāng)時(shí)是沒有的，現(xiàn)在2019年的匯算清繳年報(bào)也是稅局幫修改的，請(qǐng)問下這筆退款要怎樣做賬務(wù)處理啊？下圖就是稅務(wù)退回的款項(xiàng)
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你好； 金額不大； 你直接納稅調(diào)整表 - 扣除類項(xiàng)目 -其他增加? ??
是這個(gè)位置嗎，我核算了下是要納稅調(diào)增23萬元，我們公司是小型微利企業(yè)。麻煩老師幫我看下是不是這樣
是的。 你就在這個(gè)里面去 改下 ； 稅收金額? ? ? ? ? 寫0? ； 然后去調(diào)增? ??
老師，這個(gè)導(dǎo)出來都是PDF，要去大廳修改申報(bào)吧，怎么倒算出來為0呢
?你好 1. 是的? 。? ? 你用調(diào)整的金額 *企業(yè)所得稅稅率? ?=? 你退稅的金額? ? ?；反推你要調(diào)整多少金額? ?
老師，主要是我們還享受了小型微利企業(yè)的優(yōu)惠政策。怎么倒算剛好納稅金額為0元呢
?你好；? 小微企業(yè)? 按2.5%或者5%計(jì)算 。? 比如退稅100? ；? ? 你用100/2.5%或者5%就是你要調(diào)整的金額? ?
好的，算出來了，謝謝老師
不客氣的； 你試試 看下是不是這樣的??