借銀行存款 貸應交稅費,企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅 貸利潤分配未分配利潤, 借銀行存款 借營業(yè)外支出滯納金負數(shù)

老師,2020年12月企業(yè)所得稅忘計提了,2021年繳納了,涉及跨年,請問現(xiàn)在怎么做賬務處理?是正常計提繳納還是借 利潤分配_未分配利潤 貸以前年度損益 借 以前年度損益 貸 銀行 ,謝謝
2020年的增值稅進項稅額加計抵減額本來 10%做成了15%,在現(xiàn)在補交了去年的增值稅和附加稅,滯納金,賬務怎么處理?其他收益那部分要對應以前年度損益調(diào)整嗎?另外去年年終所得稅匯算清繳這部分多計算的抵減額是否可以調(diào)整去年年報申請退回多交所得稅。請教老師如何處理,謝謝。
您好!請問在2020年?徼納以前年度的企業(yè)所得稅,帳務己處理。今年稅務部門將此繳納的稅款及滯納金退回。請問現(xiàn)在賬務如何處理?謝謝!
以前的賬務不是我做的,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2020年12月計提企業(yè)所得稅940.12元,但是賬務一直無顯示繳交,我現(xiàn)在恰好接手,發(fā)現(xiàn)截止現(xiàn)在還有余額,請問我現(xiàn)在如何賬務處理,謝謝
建筑企業(yè)現(xiàn)在確認2021年12月的未開票收入100萬,補交增值稅和所得稅,還有滯納金,還需要更正2021.12月增值稅申報表和企業(yè)所得稅年度報表,請問老師我的賬務在什么時候處理,是反結賬到2021年,還是在現(xiàn)在的月份賬務處理,如何處理憑證。謝謝!
超過三十人,找招多少殘疾人,可以不交殘保金?招的殘疾人有什么標準嗎
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老師,您好!公司9月出售一臺二手車,但是是虧損出售,申報稅時收到電子稅務局界面提示,我該怎辦?
老師你好,跨境電商開回來的國外的發(fā)票,可以抵扣嗎?
吉安市(四線城市)的 區(qū)稅政科的主任是屬于什么級別?
郭老師,租金收到25年1到12月的發(fā)票,我要怎么做賬
建筑公司一般納稅人,異地項目預交,請問一下增值稅是幾個點預交,所得稅是幾個點預交
老師,你好。我有一家企業(yè)需要注銷,做稅費清算。一整年都沒有業(yè)務的。但是有個往來應付款掛帳,這個是要交稅的么。
老師你好,憑證資產(chǎn)總額超5000萬,是不是就不能減半了
老師,建筑公司 開具的租賃建筑三鋼發(fā)票,屬于主營還是其他?