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本年發(fā)生經(jīng)營業(yè)務如下(1)取得產(chǎn)品銷售收入4000萬元；(2)發(fā)生產(chǎn)品銷售成本2600萬元；2付欣謠付欣理付欣瑤(3)發(fā)生銷售費用770萬元（其中廣告費650萬元）；管理費用480萬元（其中業(yè)務招待費25萬元）；財務費用6萬元(4)銷售稅金40萬元(⑤)營業(yè)外收入80萬元，營業(yè)外支出50萬元（含通過公益性社會團體向貧困山區(qū)捐款30萬元，(6)計入成本、費用中的實發(fā)工資總額200萬元、撥繳職工工會經(jīng)費5萬元、發(fā)生職工福利費31萬元、發(fā)生教育經(jīng)費17萬元要求：計算該企業(yè)本年度的應納稅額。

2022-06-22 11:33
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2022-06-22 11:40

你好， 會計利潤=4000-2600-770-480-6-40+80-50=134 納稅調(diào)整: 1廣告費限額=4000*0.15=600，調(diào)增650-600=50 2招待費限額1=4000*0.005=20，限額2=25*0.6=15 調(diào)增25-15=10 3公益性捐贈限額=134*0.12=16.08，調(diào)增30-16.08=13.92 4福利費限額=200*0.14=28，調(diào)增31-28=3 工會經(jīng)費限額200*0.02=4，調(diào)增5-4=1 職工教育經(jīng)費限額200*0.08=16，調(diào)增17-16=1 調(diào)整后應納稅所得額 =134+50+10+13.92+3+1+1=212.92 應交所得稅=212.92*0.25=53.23

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快賬用戶7752 追問 2022-06-22 11:42

那個財務費用是60萬元

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齊紅老師 解答 2022-06-22 11:54

你題目寫的是6，如果是60你把數(shù)字替換了重新計算下就可以

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你好， 會計利潤=4000-2600-770-480-6-40+80-50=134 納稅調(diào)整: 1廣告費限額=4000*0.15=600，調(diào)增650-600=50 2招待費限額1=4000*0.005=20，限額2=25*0.6=15 調(diào)增25-15=10 3公益性捐贈限額=134*0.12=16.08，調(diào)增30-16.08=13.92 4福利費限額=200*0.14=28，調(diào)增31-28=3 工會經(jīng)費限額200*0.02=4，調(diào)增5-4=1 職工教育經(jīng)費限額200*0.08=16，調(diào)增17-16=1 調(diào)整后應納稅所得額 =134+50+10+13.92+3+1+1=212.92 應交所得稅=212.92*0.25=53.23
2022-06-22
您好，計算過程如下 利潤總額=4000-2600-770-480-60-40+80-50=80； 廣告費扣除限額=4000*15%=600，廣告費納稅調(diào)增=650-600=50； 業(yè)務招待費扣除限額1=4000*5‰=20，業(yè)務招待費扣除限額2=25*60%=15，業(yè)務招待費納稅調(diào)增=25-15=10； 公益性捐贈扣除限額=80*12%=9.6，公益性捐贈納稅調(diào)增=30-9.6=20.4； 稅收滯納金納稅調(diào)增6； 工會經(jīng)費扣除限額=200*2%=4，工會經(jīng)費納稅調(diào)增=5-4=1； 職工福利費扣除限額=200*14%=28，職工福利費納稅調(diào)增=31-28=3； 職工教育經(jīng)費扣除限額=200*8%=16，不做調(diào)整； 應納稅所得額=80+50+10+20.4+6+1+3=170.4， 應納稅額=170.4*25%=42.6
2022-06-22
會計利潤總額的計算是 4000-2600-770-480-60-40+80-50=80
2023-04-23
同學 計算過程如下 利潤總額=4000-2600-770-480-60-40%2B80-50=80 廣宣費限額=4000*15%=600調(diào)增50萬元 招待費限額1=25*0.6=15 招待費限額2=4000*0.005=20調(diào)增10萬元 捐贈限額=80*0.12=9.6調(diào)增30.4 稅收滯納金調(diào)增6萬 工費經(jīng)費限額=200*2.5%=5不調(diào)整 福利費限額=200*14%=28調(diào)增3萬 教育經(jīng)費限額=200*8%=16調(diào)增2萬 應納稅所得額=80%2B50%2B10%2B30.4%2B6%2B3%2B2=181.4 所得稅=181.4*25%=45.35
2022-10-26
您好，計算過程如下 利潤總額=4000-2600-770-480-60-40+80-50=80 廣宣費限額=4000*15%=600調(diào)增50萬元 招待費限額1=25*0.6=15 招待費限額2=4000*0.005=20調(diào)增10萬元 捐贈限額=80*0.12=9.6調(diào)增30.4 稅收滯納金調(diào)增6萬 工費經(jīng)費限額=200*2.5%=5不調(diào)整 福利費限額=200*14%=28調(diào)增3萬 教育經(jīng)費限額=200*8%=16調(diào)增2萬 應納稅所得額=80+50+10+30.4+6+3+2=181.4 所得稅=181.4*25%=45.35
2022-05-03
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