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老師你好，我想咨詢一下，去年給客戶報價是按1個點報的價，現(xiàn)在需要開專票，只能開一個點，怎辦？

2022-06-17 18:55
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-17 22:38

你好，是之前發(fā)生的業(yè)務(wù)，可以按1%開具，你跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認一下 《國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅等征收管理事項的公告》（國家稅務(wù)總局公告2022年第6號）明確，增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入，納稅義務(wù)發(fā)生時間在2022年3月31日前，已按3%或者1%征收率開具增值稅發(fā)票，發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的，應(yīng)按照對應(yīng)征收率開具紅字發(fā)票；開票有誤需要重新開具的，應(yīng)按照對應(yīng)征收率開具紅字發(fā)票，再重新開具正確的藍字發(fā)票。 也就是說，今年4月1日以后，也并非完全不能開具1%征收率的發(fā)票，如果是納稅義務(wù)發(fā)生時間在2022年3月31日前的業(yè)務(wù)，仍應(yīng)按照當(dāng)時規(guī)定的征收率，開具相應(yīng)的發(fā)票。

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你好，是之前發(fā)生的業(yè)務(wù)，可以按1%開具，你跟當(dāng)?shù)囟悇?wù)局確認一下 《國家稅務(wù)總局關(guān)于小規(guī)模納稅人免征增值稅等征收管理事項的公告》（國家稅務(wù)總局公告2022年第6號）明確，增值稅小規(guī)模納稅人取得應(yīng)稅銷售收入，納稅義務(wù)發(fā)生時間在2022年3月31日前，已按3%或者1%征收率開具增值稅發(fā)票，發(fā)生銷售折讓、中止或者退回等情形需要開具紅字發(fā)票的，應(yīng)按照對應(yīng)征收率開具紅字發(fā)票；開票有誤需要重新開具的，應(yīng)按照對應(yīng)征收率開具紅字發(fā)票，再重新開具正確的藍字發(fā)票。 也就是說，今年4月1日以后，也并非完全不能開具1%征收率的發(fā)票，如果是納稅義務(wù)發(fā)生時間在2022年3月31日前的業(yè)務(wù)，仍應(yīng)按照當(dāng)時規(guī)定的征收率，開具相應(yīng)的發(fā)票。
2022-06-17
你好！是的，你們是虧了一點在這個上面
2024-05-29
那就是把單位的相關(guān)稅款加上就行。 增值稅加上附加稅，加上所得稅就行。
2023-07-11
你好 增值稅4% 附加稅12% 所得稅根據(jù)稅負1% 印花稅萬分之三 合計5.2%左右的
2020-09-17
你好！依據(jù)已知條件，進價為不含稅117/1.13=103.54元，要有3%的利潤，計算為：103.54*1.03%2B103.54*0.09*0.12=107.77元。 分析：其中103.54*1.03為含3%的利潤銷售價格，103.54*0.09*0.12為增值稅附加稅費。不考慮其他費用。
2022-05-25
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