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Q

請問已經(jīng)抵扣的發(fā)票，需要沖紅做進(jìn)項轉(zhuǎn)出嗎，還是直接做進(jìn)項負(fù)數(shù)？

2022-06-17 18:29
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2022-06-17 18:30

你好，如果之前已經(jīng)抵扣了的，最好還是做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，因為你申報增值稅的時候，他就填寫到進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面的。

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快賬用戶6689 追問 2022-06-17 18:35

老師，比如之前的發(fā)票是做的借，管理費用，進(jìn)項稅額，貸銀行存款，那現(xiàn)在沖紅的分錄應(yīng)該怎么寫合適呢？

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-17 18:38

借預(yù)付賬款貸管理費用，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

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快賬用戶6689 追問 2022-06-17 18:40

老師，如果需要全部沖紅怎么做呢？因為后面又開了正確的發(fā)票，稅額和金額不一樣。想全部沖紅了，后面按正確的在做一次

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齊紅老師 解答 2022-06-17 18:40

你好，這個就是全部紅沖的，給你發(fā)票金額開了多少，你做管理費用金額多少 稅額填寫發(fā)票上的稅額。

頭像
齊紅老師 解答 2022-06-17 18:41

正確的借管理費用，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項貸預(yù)付賬款。

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你好，如果之前已經(jīng)抵扣了的，最好還是做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，因為你申報增值稅的時候，他就填寫到進(jìn)項轉(zhuǎn)出里面的。
2022-06-17
是要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的
2025-04-09
您好，這個借方是做進(jìn)項負(fù)數(shù)
2024-08-28
您好，是轉(zhuǎn)出進(jìn)項稅額
2021-12-20
你好，是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的。
2022-08-04
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