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Q

老師,增值稅申報(bào)附表一的11行第13列是個(gè)橫線,那附表三的3%征收率能填得了嗎?附表一和附表三有什么關(guān)聯(lián)呢

2022-06-16 22:39
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-06-16 22:53

你好,同學(xué) 可以填的。一般是發(fā)票開(kāi)完后,附表三是自動(dòng)生成的。 有扣除項(xiàng)目的營(yíng)改增項(xiàng)目,附表三的數(shù)據(jù)填寫(xiě)結(jié)果與附表對(duì)應(yīng)行次項(xiàng)目應(yīng)核對(duì)相符。

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快賬用戶(hù)2722 追問(wèn) 2022-06-16 23:03

附表三自動(dòng)生成稅率6和9的數(shù)字,但稅率3的不生成,所以一直以來(lái)都沒(méi)有填這一行的數(shù)字

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:04

那自己填上去,同學(xué)

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:04

只要是營(yíng)改增項(xiàng)目,都應(yīng)該填的

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快賬用戶(hù)2722 追問(wèn) 2022-06-16 23:05

老師,以前的沒(méi)有填,那怎么辦呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:08

往月的沒(méi)填,不要管他,不影響。這個(gè)月的記得填上。 如果不是差額扣稅,這個(gè)填寫(xiě)只起統(tǒng)計(jì)意義,不影響稅額。

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快賬用戶(hù)2722 追問(wèn) 2022-06-16 23:11

老師,是物業(yè)公司,是不是很有影響?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:12

只要不是差額計(jì)稅,就沒(méi)有影響

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:12

即使差額計(jì)稅,只要附表一是正確的。也沒(méi)有影響。

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:12

以后注意就可以的。

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快賬用戶(hù)2722 追問(wèn) 2022-06-16 23:21

老師,3%征收率是做賬系統(tǒng)每個(gè)月期末的數(shù)字,這樣填寫(xiě)是不是正確的嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:30

每月3%的含稅金額,直接填上去。記住含稅的。

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快賬用戶(hù)2722 追問(wèn) 2022-06-16 23:32

老師,附表一的金額征收率3到底應(yīng)該怎么算呢?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:34

你們是差額扣稅不?如果不是正確的價(jià)稅分離就可以,上邊寫(xiě)的很明白。 附表三是價(jià)稅合計(jì)的。

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快賬用戶(hù)2722 追問(wèn) 2022-06-16 23:41

老師,現(xiàn)在在這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)把我難住了,都不知道怎么解決了?什么是差額扣稅呢?

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快賬用戶(hù)2722 追問(wèn) 2022-06-16 23:44

老師,老的小區(qū)的水表都是物業(yè)公司的戶(hù)頭,不管是物業(yè)公司用還是業(yè)主用都是物業(yè)公司交錢(qián),后面在找業(yè)主收錢(qián),但若是業(yè)主的表,不是專(zhuān)票,收到普通發(fā)票,稅率是做的征收率借方,沒(méi)有坐車(chē)成本票,可以這樣操作嗎?

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:49

物業(yè)公司是否可以差額納稅 可以 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。說(shuō)明物業(yè)公司自來(lái)水水費(fèi)是可以差額納稅的

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:50

如果不走減易計(jì)稅,可以全額征稅的。

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:50

如果不走減易計(jì)稅,那只能全額征稅的。

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齊紅老師 解答 2022-06-16 23:51

走簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以差額征稅。

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快賬用戶(hù)2722 追問(wèn) 2022-06-16 23:56

有申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅,今年7月到期,就是不明白這樣做分錄正確嗎?因?yàn)檫@個(gè)問(wèn)題,一直和新來(lái)的會(huì)計(jì)有爭(zhēng)論,她在網(wǎng)上查的資料也說(shuō)物業(yè)公司可以差額征稅,但不認(rèn)同我們之前這樣做賬,同時(shí),也指出附表三征收率3必須填寫(xiě),但一直以來(lái)都沒(méi)有填寫(xiě)

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齊紅老師 解答 2022-06-17 00:03

哪樣做分錄,你沒(méi)寫(xiě),同學(xué)

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齊紅老師 解答 2022-06-17 00:04

附表三填寫(xiě)的事,必須填,這個(gè)事不再提了。

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齊紅老師 解答 2022-06-17 00:04

差額征稅是可以選擇,不選也可以

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齊紅老師 解答 2022-06-17 00:08

差額征稅時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 報(bào)銷(xiāo)水的發(fā)票時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(水費(fèi)價(jià)款) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-06-17 00:09

差額征稅時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 報(bào)銷(xiāo)水的發(fā)票時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(水費(fèi)價(jià)款) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款

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快賬用戶(hù)2722 追問(wèn) 2022-06-17 06:14

老師,你發(fā)的分錄不管是收到普票還是專(zhuān)票都是這樣做分錄?

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齊紅老師 解答 2022-06-17 06:40

上邊這種分錄是用簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí),這樣做,也就是不再使用進(jìn)項(xiàng)稅了。

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齊紅老師 解答 2022-06-17 06:41

不考慮進(jìn)項(xiàng)稅了。如果使用一般計(jì)稅,和我們平常就就一樣了。

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快賬用戶(hù)2722 追問(wèn) 2022-06-17 06:44

做賬是這樣做的,但取的數(shù)字是期末的數(shù)字了

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齊紅老師 解答 2022-06-17 07:21

當(dāng)期發(fā)生額的,你填一下試試。因?yàn)檫@張表的填寫(xiě)是為和附表一配合的。怎么可能是余額的。

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齊紅老師 解答 2022-06-17 07:22

附表一是發(fā)生額,附表三是余額,怎么匹配。 是當(dāng)月發(fā)生額。

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齊紅老師 解答 2022-06-17 07:23

能自動(dòng)生成的報(bào)表,當(dāng)月開(kāi)票的價(jià)稅合計(jì)金額就自動(dòng)上去了。

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齊紅老師 解答 2022-06-17 07:24

我經(jīng)常在報(bào)這類(lèi)企業(yè)的稅

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你好,同學(xué) 可以填的。一般是發(fā)票開(kāi)完后,附表三是自動(dòng)生成的。 有扣除項(xiàng)目的營(yíng)改增項(xiàng)目,附表三的數(shù)據(jù)填寫(xiě)結(jié)果與附表對(duì)應(yīng)行次項(xiàng)目應(yīng)核對(duì)相符。
2022-06-16
你好,可以填寫(xiě),你可以試一下的,不影響。
2022-06-17
你好,同學(xué)。附表三是差額扣除的單位,你看一下,如果沒(méi)有服務(wù)收入,差額收入,你不填寫(xiě)除表三的。
2020-12-10
需要 只要是服務(wù)的都要填寫(xiě) 差額計(jì)稅的填寫(xiě)可扣除項(xiàng)目 不是差額計(jì)稅的不填寫(xiě)只填寫(xiě)第一列
2020-09-13
你好,你需要交增值稅的嗎?不需要繳納的,在第11欄或者事實(shí)欄填寫(xiě)你的不含稅銷(xiāo)售額就可以的有限公司,填寫(xiě)的是第十欄, 個(gè)體戶(hù)填寫(xiě)的是第11欄。
2022-04-19
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