你好,同學(xué) 可以填的。一般是發(fā)票開(kāi)完后,附表三是自動(dòng)生成的。 有扣除項(xiàng)目的營(yíng)改增項(xiàng)目,附表三的數(shù)據(jù)填寫(xiě)結(jié)果與附表對(duì)應(yīng)行次項(xiàng)目應(yīng)核對(duì)相符。
老師我們是酒店,主要是餐飲住宿服務(wù),一般納稅人,增值稅申報(bào)表附表三需要填寫(xiě)嗎?附表三不是差額征稅嗎?為什么我們附表三第一列有數(shù)據(jù)
老師請(qǐng)問(wèn)下小規(guī)模季報(bào)的時(shí)候,附表一填寫(xiě)3%增收率,附表三2%抵減率,附表二就是附加稅那里要怎么填?還有填了附表一和附表三后,主表顯示按照1%交稅,不是45萬(wàn)以?xún)?nèi)免稅嗎?還有主表第11欄小微企業(yè)減免填多少?
老師,增值稅申報(bào)附表一的11行第13列是個(gè)橫線,那附表3的3%征收率能填得了嗎?
老師,增值稅申報(bào)附表一的11行第13列是個(gè)橫線,那附表三的3%征收率能填得了嗎?附表一和附表三有什么關(guān)聯(lián)呢
請(qǐng)問(wèn)有開(kāi)6%的服務(wù)費(fèi)的發(fā)票申報(bào)的時(shí)候附表三要填第1列,第三行和第3列的第三行都填上了,但是申報(bào)附表一的時(shí)候顯示,第五行的第14列數(shù)據(jù)不符(也就是6%的這個(gè)服務(wù)費(fèi)的這個(gè)這一列,最后一個(gè)數(shù))是什么原因?
以前系統(tǒng)里面導(dǎo)出來(lái)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票顯示已作廢要做處理嗎?
電子稅務(wù)局怎么修改財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人
我做1月的實(shí)操課里的結(jié)轉(zhuǎn)損益,上圖右邊付了張你們教學(xué)用的費(fèi)用明細(xì)。那我在實(shí)際工作用,沒(méi)有這個(gè)費(fèi)用發(fā)生額在哪里找呢?
老師好,我單位是生產(chǎn)白酒的企業(yè),包裝材料成本占總成本的比例為多少合適?人工成本占總成本的比例多少合適?酒水占總成本的比例多少適合?這個(gè)有行業(yè)平均值嗎?
老師,流動(dòng)比率,就不用×100%
老師有沒(méi)有excel版本的安裝包,有數(shù)據(jù)透視表的那個(gè)
你好 老師 分公司換法人和正常公司一樣嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)注會(huì)有估分直播嗎,什么時(shí)候有呢
公司說(shuō)21號(hào)給我交了社保,但是要5個(gè)工作日后到賬,那我應(yīng)該怎么查?到底是交了還是沒(méi)交?
發(fā)行權(quán)益性證券都是什么
附表三自動(dòng)生成稅率6和9的數(shù)字,但稅率3的不生成,所以一直以來(lái)都沒(méi)有填這一行的數(shù)字
那自己填上去,同學(xué)
只要是營(yíng)改增項(xiàng)目,都應(yīng)該填的
老師,以前的沒(méi)有填,那怎么辦呢?
往月的沒(méi)填,不要管他,不影響。這個(gè)月的記得填上。 如果不是差額扣稅,這個(gè)填寫(xiě)只起統(tǒng)計(jì)意義,不影響稅額。
老師,是物業(yè)公司,是不是很有影響?
只要不是差額計(jì)稅,就沒(méi)有影響
即使差額計(jì)稅,只要附表一是正確的。也沒(méi)有影響。
以后注意就可以的。
老師,3%征收率是做賬系統(tǒng)每個(gè)月期末的數(shù)字,這樣填寫(xiě)是不是正確的嗎?
每月3%的含稅金額,直接填上去。記住含稅的。
老師,附表一的金額征收率3到底應(yīng)該怎么算呢?
你們是差額扣稅不?如果不是正確的價(jià)稅分離就可以,上邊寫(xiě)的很明白。 附表三是價(jià)稅合計(jì)的。
老師,現(xiàn)在在這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)把我難住了,都不知道怎么解決了?什么是差額扣稅呢?
老師,老的小區(qū)的水表都是物業(yè)公司的戶(hù)頭,不管是物業(yè)公司用還是業(yè)主用都是物業(yè)公司交錢(qián),后面在找業(yè)主收錢(qián),但若是業(yè)主的表,不是專(zhuān)票,收到普通發(fā)票,稅率是做的征收率借方,沒(méi)有坐車(chē)成本票,可以這樣操作嗎?
物業(yè)公司是否可以差額納稅 可以 提供物業(yè)管理服務(wù)的納稅人,向服務(wù)接受方收取的自來(lái)水水費(fèi),以扣除其對(duì)外支付的自來(lái)水水費(fèi)后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依3%的征收率計(jì)算繳納增值稅。說(shuō)明物業(yè)公司自來(lái)水水費(fèi)是可以差額納稅的
如果不走減易計(jì)稅,可以全額征稅的。
如果不走減易計(jì)稅,那只能全額征稅的。
走簡(jiǎn)易計(jì)稅,可以差額征稅。
有申請(qǐng)簡(jiǎn)易計(jì)稅,今年7月到期,就是不明白這樣做分錄正確嗎?因?yàn)檫@個(gè)問(wèn)題,一直和新來(lái)的會(huì)計(jì)有爭(zhēng)論,她在網(wǎng)上查的資料也說(shuō)物業(yè)公司可以差額征稅,但不認(rèn)同我們之前這樣做賬,同時(shí),也指出附表三征收率3必須填寫(xiě),但一直以來(lái)都沒(méi)有填寫(xiě)
哪樣做分錄,你沒(méi)寫(xiě),同學(xué)
附表三填寫(xiě)的事,必須填,這個(gè)事不再提了。
差額征稅是可以選擇,不選也可以
差額征稅時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 報(bào)銷(xiāo)水的發(fā)票時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(水費(fèi)價(jià)款) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
差額征稅時(shí), 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 報(bào)銷(xiāo)水的發(fā)票時(shí) 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(水費(fèi)價(jià)款) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(抵減銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款
老師,你發(fā)的分錄不管是收到普票還是專(zhuān)票都是這樣做分錄?
上邊這種分錄是用簡(jiǎn)易計(jì)稅時(shí),這樣做,也就是不再使用進(jìn)項(xiàng)稅了。
不考慮進(jìn)項(xiàng)稅了。如果使用一般計(jì)稅,和我們平常就就一樣了。
做賬是這樣做的,但取的數(shù)字是期末的數(shù)字了
當(dāng)期發(fā)生額的,你填一下試試。因?yàn)檫@張表的填寫(xiě)是為和附表一配合的。怎么可能是余額的。
附表一是發(fā)生額,附表三是余額,怎么匹配。 是當(dāng)月發(fā)生額。
能自動(dòng)生成的報(bào)表,當(dāng)月開(kāi)票的價(jià)稅合計(jì)金額就自動(dòng)上去了。
我經(jīng)常在報(bào)這類(lèi)企業(yè)的稅