你好,同學 可以填的。一般是發(fā)票開完后,附表三是自動生成的。 有扣除項目的營改增項目,附表三的數(shù)據(jù)填寫結(jié)果與附表對應行次項目應核對相符。
老師我們是酒店,主要是餐飲住宿服務,一般納稅人,增值稅申報表附表三需要填寫嗎?附表三不是差額征稅嗎?為什么我們附表三第一列有數(shù)據(jù)
老師請問下小規(guī)模季報的時候,附表一填寫3%增收率,附表三2%抵減率,附表二就是附加稅那里要怎么填?還有填了附表一和附表三后,主表顯示按照1%交稅,不是45萬以內(nèi)免稅嗎?還有主表第11欄小微企業(yè)減免填多少?
老師,增值稅申報附表一的11行第13列是個橫線,那附表3的3%征收率能填得了嗎?
老師,增值稅申報附表一的11行第13列是個橫線,那附表三的3%征收率能填得了嗎?附表一和附表三有什么關(guān)聯(lián)呢
請問有開6%的服務費的發(fā)票申報的時候附表三要填第1列,第三行和第3列的第三行都填上了,但是申報附表一的時候顯示,第五行的第14列數(shù)據(jù)不符(也就是6%的這個服務費的這個這一列,最后一個數(shù))是什么原因?
“管理層凌駕于控制之上的風險在所有被審計單位都會存在”與“所有被審計單位都可能存在管理層凌駕于控制之上的風險”哪個對?
公司租了個廠區(qū),要裝修,增加其他硬件設施,涉及多個項目分類,多種結(jié)算方式,支付款時,怎樣做分錄
送貨期結(jié)束后的最大庫存量Q一(Q/p)xd怎么理解?
提供裝卸搬運服務,適用多少稅率
如何理解第三題發(fā)股票股利
這個??即鸢革@示說法恰當,我覺得不對,不是還得考慮系統(tǒng)升級前控制對財務報表審計的重大影響嗎?
老師好,審計。非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷和重要缺陷應當書面與治理層溝通嗎?非財務報告內(nèi)部控制重大缺陷應當書面與董事會溝通嗎?
中級合并報表分錄太多,老是記混,有沒有更簡便的記憶方法……
學校食堂獨立核算和不獨立核算的區(qū)別是啥
老師幫計算一下這道題
附表三自動生成稅率6和9的數(shù)字,但稅率3的不生成,所以一直以來都沒有填這一行的數(shù)字
那自己填上去,同學
只要是營改增項目,都應該填的
老師,以前的沒有填,那怎么辦呢?
往月的沒填,不要管他,不影響。這個月的記得填上。 如果不是差額扣稅,這個填寫只起統(tǒng)計意義,不影響稅額。
老師,是物業(yè)公司,是不是很有影響?
只要不是差額計稅,就沒有影響
即使差額計稅,只要附表一是正確的。也沒有影響。
以后注意就可以的。
老師,3%征收率是做賬系統(tǒng)每個月期末的數(shù)字,這樣填寫是不是正確的嗎?
每月3%的含稅金額,直接填上去。記住含稅的。
老師,附表一的金額征收率3到底應該怎么算呢?
你們是差額扣稅不?如果不是正確的價稅分離就可以,上邊寫的很明白。 附表三是價稅合計的。
老師,現(xiàn)在在這個問題已經(jīng)把我難住了,都不知道怎么解決了?什么是差額扣稅呢?
老師,老的小區(qū)的水表都是物業(yè)公司的戶頭,不管是物業(yè)公司用還是業(yè)主用都是物業(yè)公司交錢,后面在找業(yè)主收錢,但若是業(yè)主的表,不是專票,收到普通發(fā)票,稅率是做的征收率借方,沒有坐車成本票,可以這樣操作嗎?
物業(yè)公司是否可以差額納稅 可以 提供物業(yè)管理服務的納稅人,向服務接受方收取的自來水水費,以扣除其對外支付的自來水水費后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依3%的征收率計算繳納增值稅。說明物業(yè)公司自來水水費是可以差額納稅的
如果不走減易計稅,可以全額征稅的。
如果不走減易計稅,那只能全額征稅的。
走簡易計稅,可以差額征稅。
有申請簡易計稅,今年7月到期,就是不明白這樣做分錄正確嗎?因為這個問題,一直和新來的會計有爭論,她在網(wǎng)上查的資料也說物業(yè)公司可以差額征稅,但不認同我們之前這樣做賬,同時,也指出附表三征收率3必須填寫,但一直以來都沒有填寫
哪樣做分錄,你沒寫,同學
附表三填寫的事,必須填,這個事不再提了。
差額征稅是可以選擇,不選也可以
差額征稅時, 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 報銷水的發(fā)票時 借:主營業(yè)務成本(水費價款) 應交稅費—應交增值稅(抵減銷項稅額) 貸:銀行存款
差額征稅時, 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費—應交增值稅 報銷水的發(fā)票時 借:主營業(yè)務成本(水費價款) 應交稅費—應交增值稅(抵減銷項稅額) 貸:銀行存款
老師,你發(fā)的分錄不管是收到普票還是專票都是這樣做分錄?
上邊這種分錄是用簡易計稅時,這樣做,也就是不再使用進項稅了。
不考慮進項稅了。如果使用一般計稅,和我們平常就就一樣了。
做賬是這樣做的,但取的數(shù)字是期末的數(shù)字了
當期發(fā)生額的,你填一下試試。因為這張表的填寫是為和附表一配合的。怎么可能是余額的。
附表一是發(fā)生額,附表三是余額,怎么匹配。 是當月發(fā)生額。
能自動生成的報表,當月開票的價稅合計金額就自動上去了。
我經(jīng)常在報這類企業(yè)的稅