老師，請問下這個月有50萬的紅字發(fā)票，分錄是不是這樣寫：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 金額紅字表示是嗎？
對的，沒錯是用紅字表示的
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Q
老師，上個月開了紅字發(fā)票，本月做賬是不是把上月的分錄沖銷借:主營業(yè)務收入 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額貸:應收賬款呢？
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Q
21年12月開的專票，45000元，這里面有2.5萬，是屬于22年1月份的，甲方要22年再付款，現(xiàn)在退回來了，要重開一個2萬的。這個分錄哪種是對的。 ①原分錄反方向做。 借主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項 貸應收賬款 ②是原分錄紅字沖回？ 借應收賬款（紅字） 貸主營業(yè)務收入（紅字） 應交稅費-應交增值稅銷項（紅字）？ ③是不放主營業(yè)務收入，放以前年度損益調(diào)整。 請問正確的分錄如何寫。21年計提的所得稅是否需要更改？
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Q
老師，請問下這個月有50萬的紅字發(fā)票，分錄是不是這樣寫：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額） 金額紅字表示是嗎？
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Q
老師好，請問紅沖的發(fā)要分錄如下是否正確 開票時：借：應收賬款 50 貸：主營業(yè)務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 紅沖時： 借：主營業(yè)務收入40 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額10 貸：應收賬款 50
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Q
銷售方開具紅字發(fā)票后，怎么做會計分錄？ 原分錄是： 借應收賬款， 貸主營業(yè)務收入，應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
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但是銷項每月都轉(zhuǎn)到未交稅金的，沒有余額了怎么辦？
沒關(guān)系啊，這個是沖減本月的銷項稅額的
但是本月銷項沒有金額，這個月底怎么轉(zhuǎn)到未交稅金呢？
那你就按照負數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)就行
分錄正常寫，金額也是紅字是嗎？
對 你銷項按照負數(shù)做就行
好的，謝謝老師
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